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德钦县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分  德钦县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库管理工作，认真编制项目库、督促指导检查项目建设、开展项目绩效管理工作。负责全县乡村振兴系统的重大项目推进、涉藏规划项目计划编制及组织实施。

2.负责营商环境工作，负责全县乡村建设行动；落实小额信贷、富民贷等金融政策；负责督促教育部门等部门落实雨露计划、雨露计划+等工作。

3.负责全县防返贫预警监测的工作指导、信息平台管理和督促指导；负责指导全县脱贫人口和监测对象信息采集、审核、录入工作及业务培训；负责劳动力转移就业及培训信息比对录入；负责全县巩固脱贫成果全面推进乡村振兴的各类考核、督查反馈问题整改工作;负责县对乡（镇）考评督查工作；负责脱贫人口和监测对象的帮扶措施落实和评价工作；负责乡村建设信息采集工作；负责对接乡村振兴实绩考评工作。

4.负责制定东西部协作、省内对口支援、省级定点帮扶规划、年度计划，并组织实施；负责东西部协作、省内对口支援、省级定点帮扶的高层互访、专项活动、接待工作等相关协调工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是扎实做好防止返贫动态监测和帮扶。巩固和完善“四级”网格监测体系，通过干部走访、部门预警、农户自主申请或委托他人申请、系统监测等方式，落实好线上、线下网格化相结合的常态化排查机制，实现“政府找”和“找政府”双向覆盖。二是强化促农增收，提升巩固成效。严格按照中央衔接资金用于产业比例不低于60%、省级不低于52%，资金规模不低于上年度水平的要求，共投入产业类资金21645.01万元，实施47个，投入比例达65.1%。2023年新增小额信贷资金221笔，1081万元，财政贴息135.39万元。三是强化项目推进，夯实发展基础。抓实项目建设和资金支出进度，健全完善项目资金资产管理长效机制，严格项目入库程序，切实提升项目库“建管用”水平。四是强化对口支援，凝聚强大合力。加强对口支援地的沟通对接，争取更多支持，强化双方协作，实现互利共赢。完成与嘉定区互访工作，争取东西部协作对口支援资金5084.6万元。五是强化问题整改，提升工作质效。结合实际制定下发整改方案，逐条制定整改措施，做细问题、措施、责任、时限和销号5个清单，建立整改台账，不折不扣落实整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：移民扶贫股、项目股、综合股、对口帮扶股、信息统计股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：

1. 德钦县乡村振兴局

德钦县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县乡村振兴局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县乡村振兴局2023年度收入合计18152590.10元。其中：财政拨款收入6122590.10元，占总收入的33.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12030000.00元，占总收入的66.27%。与上年相比，收入合计减少3862190.76元，下降17.54%。其中：财政拨款收入减少2699015.76元，下降30.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1163175.00元，下降8.82%。主要原因是我单位2023年企业帮扶资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县乡村振兴局2023年度支出合计28673377.97元。其中：基本支出2364919.16元，占总支出的8.25%；项目支出26308458.81元，占总支出的91.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12870484.93元，增长81.44%。其中：基本支出增加346529.74元，增长17.17%；项目支出增加12523955.19元，增长90.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年项目结余资金支出及本年项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2364919.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2178478.24元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186440.92元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26308458.81元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开工及开展工作情况：1.工作经费473676.03元；2.德钦县教育扶贫2023年雨露计划项目资金705000元；3.脱贫人口小额信贷贴息资金1777696.78元；4.上海援滇交往交流交融专项资金600000元；5.可研报告文本编制专项经费160000元；6.防止返贫保险政府承担部分资金307950元；7.定点帮扶及捐赠资金19534136元；8.2023年对口帮扶项目资金沪滇项目2750000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出6122590.10元,占本年支出合计的21.35%。与上年相比减少2699015.76元，下降30.60%,主要原因是我单位2023年企业帮扶资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出262245.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出175736.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5531418.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出153189.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为32446.00元，完成年初预算的216.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为27744.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.5%，完成年初预算的184.96 %；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4702.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.49%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4702.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为32446.00元，完成年初预算的216.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为27744.00元，完成年初预算的184.96%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为4702.00元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车使用年限久，维修次数增多，随着乡村振兴工作业务的拓展、工作量的增加，需要指导工作的下乡及出差次数增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1674.00元，下降4.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6376.00元，下降18.69%；公务接待费支出决算增加4702.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着乡村振兴工作业务的拓展、工作量的增加，需要指导工作的下乡及出差次数增多,上级指导工作也随之增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作开展期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县乡村振兴局2023年机关运行经费支出186440.92元，比上年增加62687.93元，增长50.66%，主要原因是人员变动，经费相应增加。部门机关运行经费主要用于乡村振兴工作处于初步推进阶段，前期工作较多，用于项目检查验收、培训、车辆运行维护方面的支出较多。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县乡村振兴局资产总额3111370.55元，其中，流动资产2910701.99万元，固定资产200668.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10737547.36元，其中固定资产增加18620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额44155.00元，其中：政府采购货物支出23800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20355.00元。授予中小企业合同金额38975.00元，其中：授予小微企业合同金额38975.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 德钦县乡村振兴局

监督索引号53342200432801111