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德钦县农机推广与农机监理站2024年预算

公开目录

第一部分 德钦县农机推广与农机监理站2024年部门预算编制、说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县农机推广与农机监理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县农机推广与农机监理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；

（2）提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；

（3）负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；

（4）组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；

（5）指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；

（6）负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、财务室、农机监理室、农机推广室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

德钦县农机推广与农机监理站负责全县农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；负责提供农机技术信息，新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；负责指导全县农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责全县农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等工作。全年在全县六乡两镇开展农机安全生产工作，按州、县对农机安全生产工作的要求深入各乡（镇）、村、小组开展农机安全生产工作；做好全县六乡两镇的农机安全监理工作、变形拖拉机整治工作；在全县六乡两镇宣传好、开展好农机购置补贴工作；做好全县六乡两镇农业机械化技术指导工作；全年重点在霞若乡、拖顶乡开展水稻全程机械化耕种收试验示范推广工作；全年重点落实好“农机购置与应用补贴”惠农工作；全年重点做好农机推广工作，在全县八个乡（镇）推广适用的农机具，全面提升我县农业机械化水平，全年提升我县农业机械化率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆,超编1辆。超编主要原因为由于按照我局职能职责，车辆为农机安全监理工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入211.01万元，其中：一般公共预算211.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加39.27万元，主要原因分析：2023年预算6人的经费，2024年因2022年11月调入1人，增加1人的工资、五险等预算，其次2023年职工职称变动工资增加，五险一金基数提高，单位部分缴纳数提高人员经费预算增加，包干经费标准提高等原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入211.01万元，其中:本年收入211.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加39.27万元，主要原因分析：2023年预算6人的经费，2024年因2022年11月调入1人，增加1人的工资、五险等预算，其次2023年职工职称变动工资增加，五险一金基数提高，单位部分缴纳数提高人员经费预算增加，包干经费标准提高等原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出211.01万元。财政拨款安排支出211.01万元，其中：基本支出207.87万元，与上年对比增加38.13万元，占2024年预算总数的98.51%，主要原因分析；2022年11月调入1人，增加1人的工资、五险等预算，其次2023年职工职称变动工资增加，五险一金基数提高，单位部分缴纳数提高人员经费预算增加，包干经费标准提高等原因。项目支出3.14万元，与上年对比增加1.14万元，主要原因分析：本年度将遗属补助列入项目支出，故项目支出增加1.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.66万元，主要用于我部门在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.14万元，主要用于我部门退休干部死亡后遗孀生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.49万元，主要用于我部门在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.52万元，主要用于我部门在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于我部门在职人员大病医疗保险。

农林水支出-农业农村-事业运行153.48万元，主要用于我部门在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-农业农村-农业生产发展支出2.00万元，主要用于我部门农机监理工作经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.29万元，主要用于我部门在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县农机推广与农机监理站2024一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.47万元，较上年减少0.23万元，下降13.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县农机推广与农机监理站2024因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县农机推广与农机监理站2024公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.08万元，下降40.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

减少原因为按“三公经费”逐年减少要求减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县农机推广与农机监理站2024公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    我单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县农机推广与农机监理站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县农机推广与农机监理站资产总额19.22万元，其中，流动资产5.43万元，固定资产13.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200444200200111