监督索引号53342200130901000

德钦县民族宗教事务局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2、组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。                 

4、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8、负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。

9、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理云南民族大学。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12、负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。

13、依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

德钦县民族宗教事务局2021年的重点工作任务是：

1.深入学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示、批示。

2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，习近平总书记关于加强统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，全国统战部长会议、全省统战部长会议、全州统战部长会议精神，学习不少于1期。

3.密切关注网络舆情动态，加强矛盾纠纷的排查和信息、情报研判工作，切实做好应急防范，掌握工作的主动权。妥善处置好统一战线工作中的难点、热点和敏感问题，指导各级“按属地管理”原则，把统一战线矛盾纠纷解决在基层和萌芽状态。                                                                                                         

 4.深入开展对达赖集团的斗争工作，旗帜鲜明，针锋相对开展反分裂反渗透斗争，严密防范僧尼出境参加境外非法“法会”；强化回流人员日常管控工作，开展一次回流人员爱国主义教育培训；认真做好重点寺院民管会及堪布换届的指导工作。

5.给予全县困难群众及困难僧尼在教育、医疗等各方面的特殊补助；开展少数民族矛盾纠纷排查化解及其他维护民族地区稳定的工作；宣传党和国家的民族政策及地方自治条例；进行示范点项目的检查、验收；调研全县民族宗教工作情况，提出政策建议；依法管理宗教活动场所及宗教事务；开展民族宗教领域维稳工作；宣传民族宗教政策法规；举办宗教教职人员培训班。                                                            

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县民族宗教事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县民族宗教事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县民族宗教事务局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县民族宗教事务局部门2021年度收入合计336.42万元。其中：财政拨款收入336.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少171.1万元，主要原因是上年结转经费减少，项目预算减少，厉行节约压减公用经费预算等原因。

二、支出决算情况说明

德钦县民族宗教事务局部门2021年度支出合计433.22万元。其中：基本支出323.07万元，占总支出的74.58%；项目支出110.14万元，占总支出的25.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了44.59万元，主要原因是人员工资五险等调整、项目实施完成率提高、工作任务量加大、预算执行支出进度完成较好。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323.07万元。与上年对比减少47.89万元，主要原因是厉行节约，压减日常运转公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.11万元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.96万元，占基本支出的7.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.14万元。与上年对比增加33.28万元，主要原因是2021年完成的项目较多，因此项目支出较上年增加。2021年完成项目情况是：给予全县困难群众及困难僧尼在教育、医疗等各方面的特殊补助、对全县藏传佛教及其他教派在册在寺18周岁以上（户籍在德钦，但长期在国外进行传教活动的人员除外）的宗教教职人员进行意外伤害保险；购买办公用品，提高日常工作效率，完成公务接待、进行示范点项目的检查、验收等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出433.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少13.59万元，主要原因是上年结转经费减少，项目预算减少，厉行节约压减公用经费预算等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出341.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。主要用于全局工作人员工资福利支出、日常运转办公支出、民族宗教项目支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出49.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于缴纳人员社会保险。

  9.卫生健康（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳人员医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出21.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于缴纳人员住记公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为3.16万元，完成预算95.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的96.52%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.34万元，下降9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长5.59%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降32.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占70.12%；公务接待费支出0.94万元，占29.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡出差使用公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族宗教宣传、调研相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县民族宗教事务局部门2021年机关运行经费支出23.96万元，与上年对比减少0.17万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障部门运转的办公费、差旅费、印刷费、培训费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县民族宗教事务局部门资产总额186.63万元，其中，流动资产52.75万元，固定资产133.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.6万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200130901111