德钦县林业和草原局

2024年部门预算编制说明

第一部分 德钦县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 监督管理林业和草原及其生态保护修复，制定相关政策、规划、标准并组织实施，组织开展动态监测与评价。

2.组织造林绿化和生态修复工作，包括公益林和商品林的培育、全民义务植树、城乡绿化、有害生物防治和检疫等。

3.森林、草原、湿地资源的监督管理，包括森林采伐限额的执行、林地管理、草原禁牧和生态修复治理、湿地生态保护修复、湿地保护规划和相关标准等。

4.石漠化、沙漠化、荒漠化防治治理，组织开展石漠、沙漠、荒漠化调查，制定防治治理规划，监督石漠、沙漠、荒漠土地的开发和利用，预防和处理石漠化、沙漠化、荒漠化引起的灾害。

5.开展保护野生动植物资源监督管理，包括资源调查、保护名录调整、救护繁育、栖息地恢复发展等。

6.监督管理各类自然保护地，包括国家公园。自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设、管理等。

7.推进林业和草原改革，包括集体林权制度、国有林区、林场、草原等重大改革意见的监督实施。

8.林业和草原科研与推广，主管科研项目立项、审查、报批及成果推广。

9.林政执法与宣传，协调查处破坏森林草地和野生动植物资源案件，负责普法宣传和思想政治工作。

10.生态扶贫工作，负责生态扶贫扶持政策的落实和实施。

11.负责森林、草原防灾减灾以及防灭火工作。

（二）机构设置情况

德钦县林业和草原局机构编制设有10个机构：办公室、林场资源管理与行政审批股、规划财务室、林长制办公室、森林和草原防火办公室、自然保护地与野生动植物保护股（湿地保护管理办公室）、营林综合服务中心、综合执法队、天然林和草原保护站、生态效益管理站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

   2024年负责组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；起草国土绿化方针政策，指导植树造林、封山育林工作；承担古树名木保护；起草荒漠化防治、石漠化防治建设规划、有关标准和技术规程并监督实施；组织实施石漠化、荒漠化防治重点生态工程；森林和草原病虫害防治检疫站，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报；负责林业和草原有害生物防治工作，负责林业和草原有害生物灾情调查，方案制定，技术指导；负责各种林木草原种子和苗木的引进和出场（圃）检疫，负责对林产品及林副产品的调运检疫，负责林业和草原有害生物信息采集和标本制作，森林防灭火工作。

二、预算单位基本情况

     我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0个，事业编制31人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2024年部门财务总收入1546.41万元，其中：一般公共预算1546.41万元，政府性基0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加119.91万元，增加幅度8.41%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，农林水项目支出增加。

    (二）财政拨款收入情况

       2024年部门财政拨款收入1546.41万元，其中:本年收入1546.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1546.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比增加119.91万元，增加幅度8.41%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，农林水项目支出增加。

四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出1546.41万元。财政拨款安排支出1546.41万元，其中：基本支出1443.13万元，与上年对比增加114.63万元，增幅为8.63%，主要原因人员增减变动；项目支出103.28万元，与上年对比增加5.28万元，增幅为5.39%，主要原因抚恤金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出148.44万元，比上年增加13.54万元，增加10.04%，卫生健康支出126.71万元，比上年增加9.41万元，增加8.02%，农利水土支出1159.21万元，比上年增加85.96万元，增加8.01%，住房保障支出112.05万元，比上年增加11万元，增加10.89%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤6.28万元，主要用于死亡家属抚恤金补助。

2101101行政单位医疗22.55万元，主要用于行政单位医疗费支出。

2101102事业单位医疗42.93万元，主要用于事业单位医疗费支出。

2101103公务员医疗补助57.90万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130201行政运行373.52万元，主要用于单位行政运行支出。

2130204事业机构681.14万元，主要用于单位事业机构运行支出。

2130209森林生态效益补偿1万元，主要用于森林生态效益补偿资金。

2130212湿地保护1万元，主要用于森林、草原湿地保护资金。

2130234林业草原防灾减灾102.56万元，主要用于林业草原防灾减灾资金。

2210201住房公积金112.05万元，主要用于单位住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

2024年部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

    2024年部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

   2024年部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额 6.15 万元，其中政府采购货物预算2.10万元，政府采购服务预算4.05万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.55万元，较上年增加2.50万元，增长49.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

      本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

     本部门2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。由于上年未产生公务接待，本年都公务接待费调减50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

    本部门2024年公务用车购置及运行维护费为7.05万元，较上年增加3万元，增长74.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.05万元，较上年增加3万元，增长74.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。主要林草防灾减灾专用车辆运行费支出增加3万元，本年无计划公务车辆购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

     本单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

       政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

      项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

      支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分为；

      支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

      财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      2024年机关运行经费安排76.78万元，与上年对比47.89万元，比上年增加28.89万元，主要是配套办公费及人员变动增加。

（三）国有资产占用情况

     截止2023年12月31日，德钦县林业和草原局资产总额2057.73万元，其中：流动资产999.26万元，固定资产935.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程101.35万元，无形资产 21.20万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少235.37万元，其中固定资产增加 99.97万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2023年决算编制后才能统计汇总相关数据，此处公开为2023年12月31日资产月报数据。