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附件2-1

 德钦县林业和草原局2023年预算

公开目录

第一部分 德钦县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况；

指导全县林业及草原经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系；

组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导；

统筹规划安排全县林业工业，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务；

贯彻执行林业财务，会计规章制度和财经纪律，负责全县林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导，监督全县林业系统财务工作，负责林业基金的收缴管理和使用，吸收利用外资发展林业产业、汇编、管理全县林业统计资料，指导林业系统内部审计工作，按照国家、省、市的有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审和编报，指导和监督林业基本建设；

组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；

负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用，林地开发利用的监督；

依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导；

对包括竹木生产及加工、林产化工在内的林业产业实行制定本县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用，新产品技术开发和全县科技兴林活动，组织协调并实施林业教育和专业人才培训，负责对科技人员的宏观管理；

指导全县林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设；

配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：局办公室、资源林政股、计划财务室、森林防火指挥部办公室（属于行政股室）；天保退耕办、核桃产业办、营林股、农村能源站、种苗站、森防站、公益林管理站、林权管理中心（属于事业股室）。

所属单位1个，所属单位为德钦县国有林场。根据德编办〔2018〕10号《德钦县委编办关于同意设立德钦县国有林场及核定人员编制的批复》、德编办〔2018〕28号《德钦县委编办关于同意调整德钦县国有林场及人员编制的批复》的有关精神2018年德钦县林业和草原局增加下属公益一类事业股所级事业单位：德钦县国有林场。

（三）重点工作概述

彻执行国家有关林业工作的方针政策，监督、指导实施；根据上级有关文件精神，制定全县长、中、近期林业发展规划，服务于全县林业建设；指导林业基本建设，负责林业基本建设和技术改造项目的预审和审批，协调全县各有关部门、地方政府之间的关系以及出现的重大问题；负责林业公安队伍建设指导协调，监督查处破坏森林资源和野生动、植资源的重大案件；指导监督全县植树造林、林业基地建设和造林工作建设等事项；贯彻执行国家森林防火工作的方针、政策，监督森林防火条例和有关法规的实施；检查监督本县森林病虫害防治实施情况，并指导、协调森防工作中的技术和管理问题；承办上级有关部门及县委、县政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1340.50万元，其中：一般公共预算1340.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加74.54万元占比5.89%，主要原因分析：由于人员变动进行了增资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1340.50万元，其中:本年收入1340.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1340.50万元（本级财力1340.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加74.54万元占比5.89%，主要原因分析：由于人员变动进行了增资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1340.50万元。财政拨款安排支出 1340.50万元，其中：基本支出1328.50万元，与上年对比增加84.54万元占比6.80%，主要原因分析：由于人员变动进行了增资调整。项目支出12万元，与上年对比减少10万元占比54.55%，主要原因分析：延续性项目支出稍有变动，森林防火专项经费暂未下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利性支出（2130201行政工资、2130204事业工资）、一般公共经费、社会保障缴费及森林资源管护常规项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无

（三）经济社会事业发展事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

德钦县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县林业和草原局2023年公务接待费预算为1万元，较上年对比无变动，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 林长制工作经费预算10万元、森林生态效益补助工作经费1万元、湿地保护工作经费1万元，均由县级资金配套预算。以上项目完成预算绩效目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县林业和草原局2023年机关运行经费安排48.65万元，与上年对比增加2.91万元，主要原因分析：单位人员较上年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额2192.80万元，其中，流动资产1123.50万元，固定资产1002.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45.03 万元，无形资产22.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.15万元，其中固定资产增加191.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200432700111