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德钦县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

（2）负责指导全县学前教育、基础教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（3）负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

（4）统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

（5）负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓教育投入，改善办学条件；建设德钦县第三小学后勤辅助用房，德钦县羊拉乡羊拉村幼儿园改扩建项目，德钦县第一小学室外活动场所及附属设施建设项目，德钦县示范小学室外活动场所及附属设施建设项目，德钦县佛山乡幼儿园生活用房建设项目，学前教育玩教具设备采购项目。

2、强化教育信息化应用，全面提升教师信息素养。加强信息化检修及教育装备建设管理应用工作，保障正常服务教育教学。开展“国家中小学智慧教育平台”用户查缺补漏，保障中小学教师实现“一人一账号”、共享平台优质教育资源。

3、抓教师队伍，提升教育教学质量。一是评审认定二级教师2人；一级教师116人；高级教师资格82人（定向高级教师36人，省级高级教师46人）。申报定向正高级教师1人。推荐评选1名乡村从教20年以上优秀教师；二是教师资源均衡配置。根据“县管校聘”教育管理改革精神及优质均衡资源配置需要，2023年在县域内流动调配教师共30人。发放了2023年秋季学期“三区”人才交流工作绩效补助资金28.55万元，2023年秋季学期“三区”人才交流工作绩效补助资金24.45万元。新招录38名教职工，其中：初中12人，小学14人，幼儿园14人。

4、体育工作再提质。一是建设德钦县拖顶乡老年人体育活动中心以及德钦县多功能运动场建设项目。二是积极开展群众性活动。开展首届“体彩杯”五人制足球比赛；2023中国“未来之星”高原篮球对抗赛“梅里雪山杯”德钦站比赛；2023梅里100极限耐力赛；德钦县第六届“格萨尔”射箭节比赛；2023年德钦县男子第二十七届、女子第十六届太子杯篮球比赛；2023年德钦县全民健身日系列活动三人篮球赛。德钦县射弩代表队参加2023“沪滇情民族风”第二届怒江峡谷文化周活动之2023峡谷弩王挑战赛暨周边地区民族射弩交流赛。三是不断加强学校体育工作。举办了德钦县第九届小学生运动会暨2023年迪庆州青少年校园足球篮球啦啦操选拔赛预赛；德钦县教育体育系统第二届职工运动会；2023年云南省青少年校园足球篮球啦啦操四级联赛迪庆州初中组选拔赛；参加“幸福边境杯”中国沧源青少年足球邀请赛。四是做好社会指导员培训。举办了2023年足球项目三级社会体育指导员培训、2023年篮球教练员社会体育指导员培训；五是完成了2023年国民体质监测工作。

5、抓党建，引领教体事业健康有序发展。

6、持续抓好教育扶贫巩固提升工作。一是持续强化“控辍保学”工作。严格落实控辍保学相关责任机制，按照“控增量，消存量”对适龄入寺儿童少年开办义教班，对残疾特殊儿童少年采取随班就读、特校就读、送教上门方式，做到应学尽学。截至目前，全县义务教育阶段学生无辍学现象。二是全面落实各项教育惠民政策，做到应享尽享。三是巩固推进了农村学前教育建设。

7、抓安全促平安。紧紧围绕平安建设这一主题，积极贯彻落实省、州、县平安建设工作精神，积极贯彻执行《中小学幼儿园安全管理办法》，努力开展平安校园创建活动，营造安全稳定的教育教学环境。 签订校园安全工作目标责任状，制定平安建设工作计划、方案、教体系统安全稳定工作行事历，明确平安建设工作目标任务。开展食堂食品安全、校园流行性疾病防控及预防、消防安全排查整治、系统内扫黑除恶专项行动、防溺水专项整治工作，加强治安防范，落实人防技防物防措施，加强交通安全管理，签订《德钦县学校交通安全责任书》《德钦县教育体育系统接送学生安全协议书》，将责任层层分解，细化到岗、落实到人，加强校园“防欺凌”专项治理工作及“防灾减灾”工作。逐步推进食堂的“六T”实务管理工作，完善、健全学校食堂食品安全管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教育安全管理中心、体育活动中心、青少年活动中心、电子信息化教育室、教育人才管理服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入德钦县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共1个其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县教育体育局（行政）

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），退休返在职2人（含行政工勤退休返在职1人）参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人（无退休返在职）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员332人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员332人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆,1辆已经车改，车辆超编制的原因为实行车改后，车辆被机关事务管理局收回使用，但德钦县教育体育局（本级）的资产系统中一直无法将该车辆划转到德钦县机关事务管理局，计划2024年完成划转。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育体育局（本级）2023年度收入合计67829122.90元。其中：财政拨款收入67829122.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26015260.83元，下降27.72%。其中：财政拨款收入减少25973926.51元，下降27.69%；减少的主要原因为上年收到项目补助资金较多，本年三小教师周转房建设项目、一小风雨活动馆建设项目、示范小学室外风雨棚运动场资金未到位，所以本年财政拨款收入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少41334.32元，下降100.00%。减少的主要原因为上年收到其他收入41334.32元，本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

德钦县教育体育局（本级）2023年度支出合计67981701.50元。其中：基本支出18293756.81元，占总支出的26.91%；项目支出49687944.69元，占总支出的73.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27515542.48元，下降28.81%。其中：基本支出增加1814812.40元，增长11.01%；增长的主要原因为人员变动，工资变动，社会保障缴费变动，教体系统后勤人员五险增加，人员经费及公用经费预算数相应增加。项目支出减少29330354.88元，下降37.12%；减少的主要原因为上年收到项目补助资金较多，本年三小教师周转房建设项目、一小风雨活动馆建设项目、示范小学室外风雨棚运动场资金未到位，所以本年项目支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出18293756.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17965132.73元，占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328624.08元，占基本支出的1.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49687944.69元。其中：基本建设类项目支出19526383.38元。具体项目开支及开展工作情况：

1、德财教〔2023〕59号2023年香格里拉户外运动大会补助资金德钦县分会场梅里雪山徒步节经费99475.00元，用于开展2023年德钦县梅里100体育赛事；

2、迪庆州教育体育局拨入规范民办学校工作经费33001.60元，用于发放规范民办教育后安置的临聘人员工资；

3、德财教〔2023〕20号2023年城乡义务教育补助经费中央直达（营养改善）专项资金2878800.00元，用于德钦县义务教育学生营养改善；

4、德财教〔2023〕82号返还部分2021年中央部分资金剩余款德钦县第三小学舞台建设项目资金137619.40元，用于维修德钦县第三小学足球场舞台；

5、德财建〔2023〕87号德钦县羽毛球馆暨县城应急避难场所建设项目资金275060.39元，用于德钦县羽毛球馆暨县城应急避难场所建设项目；

6、德财教〔2023〕39号2023年办公取暖及水费补助经费50000.00元，用于缴纳德钦县教育体育局水费及电费；

7、德财教〔2023〕2号2022年教育特殊中央补助（义务教育优质均衡奖补）经费436706.95元，用于德钦县创建义务教育优质均衡发展县，建设德钦县教师发展中心教育信息化高清录播教室；       

8、德财教〔2023〕2号2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金35000.00元，用于修建德钦县体育馆电动门；

9、德财教〔2023〕1号督导工作经费18660.00元，用于开展2023年度督导工作；

10、德财教〔2023〕2号2022年城乡义务教育补助中央直达资金校舍安全保障专项资金342760.94元，用于安装德钦县第一小学图书室及教工之家电路，改造德钦县第一小学不锈钢消防水箱；检修德钦县第二小学和德钦中学电力系统；

11、德财教〔2023〕22号教体系统临聘人员购买五险及学校安保专项经费2741290.00元，用于缴纳2023年度德钦县教体系统后勤临聘人员五险；

12、德财教〔2023〕47号2023年中国“未来之星”高原篮球对抗赛德钦站比赛组织经费433000.00元，用于开展2023年中国“未来之星”高原篮球对抗赛德钦站比赛；

13、德财教〔2023〕2号结转2022年第一批三区人才计划教师专项中央补助资金300300.00元，用于发放三区人才计划教师生活补助；

14、德财教〔2023〕0号国家开发银行云南省分行拨入2018年度生源地助学贷款代理费专项资金14400.00元，用于购买开展生源地助学贷款所需办公用品、审核生源地助学贷款合同所产生的差旅费；

15、德财教〔2023〕28号2022年生源地信用助学贷款风险补偿资金7581.00元，用于缴纳2022年度生源地信用助学风险补偿金；

16、德财教〔2023〕1号两基工作及教育各项工作经费139079.60元，用于开展两基工作及教育各项工作，购买所需办公用品，报销差旅费；

17、德财教〔2023〕1号党风廉政及党建工作专项经费86316.87元，用于开展德钦县教育体育局及德钦县教体系统党建工作；

18、德财教〔2023〕53号2023年城乡义务教育补助资金省级直达资金693949.90元，用于喷刷德钦县第一小学低段宿舍内墙及天棚涂料；

19、德财教〔2023〕0号国家开发银行云南省分行拨入助学贷款风险补偿专项资金5702.00元，用于购买开展生源地助学贷款所需办公用品、审核生源地助学贷款合同所产生的差旅费；

20、德财教〔2023〕144号德吉村幼儿园教学楼及附属设施设备经费专项资金560042.53元，用于购买德吉村幼儿园教学楼及附属设施设备；

21、德财教〔2023〕1号教育系统职称评审专项经费24738.00元，用于组织德钦县教体系统2023年度教师职称评审会议，参加教师资格证面试及相关培训差旅费；

22、德财教〔2023〕89号2023年支持学前教育发展专项资金佛山乡江坡村幼儿园生活楼及附属工程资金1738202.50元，用于建设佛山乡江坡村幼儿园生活楼及附属工程；

23、德财教〔2023〕2号2022年城乡义务教育（校舍维修）补助经费（结转）省级专项资金79920.00元，用于德钦县第二小学综合楼粉刷装修；

24、德财教〔2023〕86号2023年第二批公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金21500.00元，用于维修维护德钦县体育馆；

25、德财教〔2023〕2号2022年教育特殊中央补助资金95600.00元，用于安装德钦县教育体育局会议室LED屏；

26、德财综〔2023〕6号2022年体育彩票公益金（分成部分）资金150000.00元，用于委托第三方开展2023年度德钦县国民体质监测工作；

27、德财教〔2023〕135号学生接送经费缺口资金113470.00元，用于支付2023年度国庆假期学生接送产生的费用；

28、德财教〔2023〕23号2023年春季学期第一批高原农牧民子女学生生活补助资金750.00元，用于德钦县民办幼儿园霞若乡新生玳幼儿园学生高原农牧民子女学生生活补助；

29、德财教〔2023〕129号2023年教育特殊补助资金（德钦县第三小学教师周转房后勤辅助用房建设项目）专项资金500000.00元，用于建设德钦县第三小学教师周转房后勤辅助用房；

30、德财教〔2023〕129号2023年教育特殊补助资金（德钦县第三小学教师周转房后勤辅助用房建设项目）专项资金2480000.00元，用于建设德钦县第三小学教师周转房后勤辅助用房；

31、德财教〔2023〕82号返还部分2021年中央补助资金剩余款达日幼儿园校园文化建设资金288759.20元，用于达日幼儿园校园文化建设；

32、德财教〔2023〕88号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金德钦中学足球场塑草工程资金189834.00元，用于德钦中学足球场塑草铺设；

33、德财教〔2023〕54号2023年体彩公益金项目结转资金100000.00元，用于委托第三方开展2023年度德钦县国民体质监测工作；

34、德财教〔2023〕5号创建县域义务教育优质均衡发展县工作经费89474.00元，用于创建县域义务教育优质均衡发展县，购买所需办公用品及报销差旅费；

35、德财教〔2023〕88号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金德钦示范小学塑胶塑草工程资金690000.00元，用于德钦县示范小学塑胶塑草铺设；

36、德财教〔2023〕65号德钦县中小学学生统一接送经费700000.00元，用于德钦县寒暑假学生接送；

37、德财教〔2023〕58号2023年体彩公益金项目资金（省对下）资金229216.00元，用于开展2023年第六届德钦格萨尔射箭节，购买2023年云南省青少年足球篮球啦啦操四级联赛初中组选拔赛体育用品、体育器材；

38、德财教〔2023〕121号2023年水电费专项资金22681.54元，用于支付德钦县体育馆2023年度水费及电费；

39、德财综〔2023〕2号2022年体育彩票公益金（分成部分）专项资金150000.00元，用于改造德钦县体育馆室内主席台；

40、德财教〔2023〕2号调整下达2022年公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金106900.00元，用于购买德钦县体育馆免费开放所需体育器材，发放体育馆维护及管理人员工资，缴纳德钦县体育馆电费，维修维护德钦县体育馆；

41、德财教〔2023〕121号2023年网络费、法律顾问费专项资金48307.65元，用于支付2023年德钦县教育体育局网络费及法律顾问费；

42、德财教〔2023〕2号2022年教育特殊中央补助（三区三州教育发展）资金70801.36元，用于建设德钦县青少年法治教育基地；

43、德财教〔2023〕20号2023年城乡义务教育补助经费中央直达（营养改善）专项资金1283100.00元，用于义务教育学生营养改善补助；

44、德财教〔2023〕2号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助（结转）资金1458797.29元，用于购买德钦县第一小学学生宿舍床，购买学生宿舍储物柜，安装示范小学钢架棚，改造德钦一小学学生浴室；

45、德财教〔2023〕2号2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金50000.00元，用于补助德钦县云岭乡布村、佛山乡江波村、云岭乡红坡村、燕门乡谷扎村开展全民健身体育活动；

46、德财教〔2023〕11号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金1020000.00元，用于修建德钦县多功能运动场地；

47、德财教〔2023〕27号返还2021年城乡义务教育补助经费(第二批)营养餐中央直达资金38400.00元，用于2023年度德钦县义务教育学生营养改善补助；

48、德财教〔2023〕89号2023年支持学前教育发展专项资金2095329.00元，用于采购德钦县学前教育设备及玩教具；

49、德财教〔2023〕2号2022年主要支持地方公共文化服务体系建设（农村体育活动）专项资金20000.00元，用于购买体育器材；

50、德财教〔2023〕134号幸福边境杯中国沧源青少年足球邀请赛参赛经费152285.00元，用于支付到沧源参加青少年足球邀请赛产生的相关费用；

51、德财综〔2023〕2号2021年体育彩票公益金（社会体育指导员培训）专项经费20000.00元，用于开展社会体育指导员培训；

52、德财教〔2023〕98号2022年支持学前教育发展专项（结转)资金3522130.37元，用于建设德钦县下阿东幼儿园、燕门中心幼儿园生活辅助用房、燕门乡斯利小组幼儿园、羊拉幼儿园教师周转房；

53、德财教〔2023〕2号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助（结转）资金676151.90元，用于购买学生宿舍储物柜，修建德钦中学食堂室外钢筋混凝土楼梯，改造德钦中学综合楼及天棚涂料；

54、德财教〔2023〕2号体彩公益金社会体育指导员培训专项经费4000.00元，用于开展德钦县社会指导员培训；

55、德财教〔2023〕2号2022年教育特殊中央补助（三区三州教育发展）资金697500.00元，用于采购德钦县中小学教育信息化视频系统；

56、德财教〔2023〕88号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金德钦中学足球场塑草工程资金1130000.00元，用于德钦中学足球场塑草铺设；

57、德财教〔2023〕129号2023年教育特殊补助资金（德钦县第一小学风雨活动场所建设项目）专项资金1300000.00元，用于建设德钦县第一小学风雨活动场所；

58、德财教〔2023〕100号2023年城乡义务教育补助资金中央直达资金项目（德钦县第二小学后门保安室建设）资金117927.98元，用于建设德钦县第二小学后门保安室；

59、德财教〔2023〕2号2022年教育特殊中央补助（义务教育优质均衡奖补）经费835877.90元，用于修建德钦中学学生宿舍疏散通道室外踏步项目；

60、德财教〔2023〕2号2022年教育特殊中央补助（义务教育优质均衡奖补）经费390404.00元，用于修建德钦县第三小学校园路灯、德钦县第二小学教师生活区道路及挡墙；

61、德财教〔2023〕10号2023年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金147086.81元，用于发放体育馆维护及管理人员工资，缴纳德钦县体育馆电费，维修维护德钦县体育馆；

62、德财教〔2023〕20号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金校舍安全保障资金1985620.60元，用于改造示范小学地胶、钢性屋面太阳能补水箱，建设德钦县第二小学读书亭及附属设施，修缮德钦县第二小学游泳池阳光棚，德钦县第一小学教学综合楼及天棚涂料喷刷；

63、德财农〔2023〕70号2023年上海市对口帮扶云南省项目（省对下）专项资金1198000.00元，用于德钦县义务教育学生赴上海参加手拉手三交活动；

64、德财综〔2023〕2号2021年体育彩票公益金（全民健身）专项经费288220.00元，用于开展德钦县全民健身日系列活动三人篮球赛及其他全民健身活动；

65、德财教〔2023〕136号基础教育项目资金人才中心教师档案室建设项目资金119773.55元，用于建设德钦县教育体育局人才中心教师档案室及购买相关办公用品；

66、德财教〔2023〕62号2023年省级学生资助及州配套专项资金2655000.00元，用于发放迪庆州优秀贫困大学生学费奖励补助；

67、德财社〔2023〕112号德钦县中小学生近视率和肥胖率测试经费39368.00元，用于开展德钦县中小学近视率和肥胖率筛查；

68、德财教〔2023〕34号2022年银铃讲学计划和第二批三区人才计划教师专项中央资金211200.00元，用于发放三区人才计划教师生活补助；

69、德财教〔2023〕34号2022年银铃讲学计划和第二批三区人才计划教师专项中央资金18500.00元，用于发放三区人才计划教师生活补助；

70、德财教〔2023〕1号国家义务教育质量监测服务专项经费150000.00元，用于支付国家义务教育质量监测服务费；

71、德财教〔2023〕2号2022年省级科普专项资金20000.00元；用于购买开展科普活动所需文具；

72、德财教〔2023〕128号2023年普惠性民办幼儿园奖补资金2400.00元，用于德钦县民办幼儿园霞若乡新生玳幼儿园校园塑草铺设；

73、德财建〔2023〕2号2022年教育强国推进工程中央基建投资（二小三小风雨活动馆项目）专项资金4522557.08元，用于建设德钦县第二小、德钦县第三小风雨活动馆项目；

74、德财教〔2023〕2号2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金营养改善专项资金955140.56元，用于德钦县义务教育学生营养改善补助；

75、德财教〔2023〕1号考务专项经费45924.38元，用于开展2023年度德钦县中考相关工作及参加各类招生会议及培训；

76、德财教〔2023〕88号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金德钦示范小学塑胶塑草工程资金130000.00元，用于德钦示范小学塑胶塑草铺设；

77、德财教〔2023〕89号2023年支持学前教育发展专项资金羊拉乡羊拉村幼儿园（南埂村）教学综合楼及附属工程资金3291302.45元，用于建设羊拉乡羊拉村幼儿园（南埂村）教学综合楼及附属工程；

78、德财社〔2023〕2号2022年第一批省级福利彩票公益金专项资金1034263.00元，用于建设德钦县老年人体育活动中心；

79、德财教〔2023〕52号2023年迪庆州15年免费教育补助资金29400.00元，该资金为德钦县民办幼儿园霞若乡新生玳幼儿园迪庆州15年免费教育补助资金；

80、德财教〔2023〕82号2021年中央部分资金剩余款达日幼儿园户外活动棚项目返还部分资金176715.52元，用于修建达日幼儿园户外活动棚；

81、德财教〔2023〕20号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金校舍安全保障资金315848.87元，用于更换德钦中学教室门；

82、德财教〔2023〕5号迪庆州首届教育体育系统运动会参赛经费200000.00元，用于德钦县教体系统赴迪庆州参加迪庆州首届教育体育系统运动会；

83、德财教〔2023〕105号2023年第39个教师节庆祝活动专项资金7720.00元，用于德钦县教育体育局职工开展2023年度庆祝第39个教师节活动；

84、德财行〔2023〕114号德钦县“梅里人才”培养经费资金30000.00元，用于补助三位被评为德钦县“梅里人才”的教师；

85、德财综〔2023〕2号2021年体育彩票公益金（体育场地统计调查）专项经费9500.00元，用于开展体育场地统计调查；

86、德财教〔2023〕153号2023年第二批学生资助中央和省级直达资金113600.00元，用于学生资助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出64873398.90元,占本年支出合计的95.43%。与上年相比减少27389565.80元，下降29.69%,减少的主要原因为上年收到项目补助资金较多，本年三小教师周转房建设项目、一小风雨活动馆建设项目、示范小学室外风雨棚运动场资金未到位，所以本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出60454158.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。主要用于人员经费，公用经费支出，教育类项目支出；

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于购买开展科普活动所需文具；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出862961.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于购买德钦县体育馆免费开放所需体育器材，发放体育馆维护及管理人员工资，缴纳德钦县体育馆电费，维修维护德钦县体育馆，开展2023年中国“未来之星”高原篮球对抗赛德钦站比赛；

8.社会保障和就业（类）支出964606.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于缴纳职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出726825.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1198000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于德钦县义务教育学生赴上海参加手拉手三交活动；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出646846.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为42244.72元，完成年初预算的168.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为17759.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.04%，完成年初预算的118.40%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为24485.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.96%，完成年初预算的244.85%，具体是国内接待费支出决算24485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为42244.72元，完成年初预算的168.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为17759.72元，完成年初预算的118.40%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为24485.00元，完成年初预算的244.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年度根据德钦县接待办下发的德接函〔2023〕30号德钦县接待办公室关于要求补回往年接待餐费的函，补回24485元至德钦县接待办公室。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4889.22元，下降10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23769.22元，下降57.24%；公务接待费支出决算增加18880.00元，增长336.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度优质均衡和普及普惠下校检查学校工作及指导迎检材料的准备工作次数减少，所以本年度公车派出次数减少，公务用车购置及运行维护费支出减少。

公务接待费支出决算增加18880.00元，主要原因为本年度根据德钦县接待办下发的德接函〔2023〕30号德钦县接待办公室关于要求补回往年接待餐费的函，补回24485元至德钦县接待办公室。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各项活动、工作会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导优质均衡及普及普惠工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出328624.08元，比上年增加49047.02元，增长17.54%，主要原因为人员调入，项目支出增加，机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县教育体育局（本级）资产总额63731207.29元，其中，流动资产3895013.28元，固定资产35702482.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24133711.69元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32726716.64元，其中固定资产减少16974.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表GK12 国有资产使用情况表；

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8910965.60元，其中：政府采购货物支出3899955.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5011009.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200236001501111