监督索引号53342200236001201000

德钦县幼儿园单位2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几个方面做到全面发展。

（2）树立正确的教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：我园保教工作在上级领导的关心支持下，在全体教职工恪尽职守的工作中，以科研为先导，以教学为中心，按照《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园保育教育评估指南》等文献精神，分析了教学管理上存在的问题，明确管理思路，精心地制定并全面落实教育教学计划。齐心协力完成教育教学常规工作任务。

1.注重过程管理、强化精细管理。本学年主题活动开展的过程中，严格结合一日作息时间表，老师对孩子的发展关注度很高，大家通过主题环境的创设，积极开展区域活动、主题教育、随机教育活动，结合对《云南省幼儿园质量综合评估标准》进行了各个环节、各个领域的学习和改进，使我园的五大领域教育和体育教育，有了比较明显的提高。

2.加强教学管理，注重对小中班和大班的分别管理，严格执行检查制度，将计划检查评价一体化，创新教学活动，注重活动的整体性和系统性，提高区域教学指导的能力，每月公布教师月评价成绩，促使教师履行职责，使教学质量有了逐步的提高。

3.十三个班级的班主任基本上都能按时上交班级各项事务记录，有特殊情况的班级能在事后及时补充内容，并能及时的与班级成员进行沟通，在整个学年的工作里，各班级在班主任老师的带动下都改善了一日活动的精细化管理，从制定班级工作计划、班级德育工作计划，到生活活动中的入园晨检、进餐速度、如厕秩序、离园准备等等，都在不同程度上获得了一定的成效。

4.为保障幼儿教育教学活动的正常开展，丰富幼儿运动活动、游戏活动、学习活动，促进幼儿全面发展。我园本年度增设鲁班阁区域游戏室，为幼儿提供益智区域类玩具和木工技能学习区，补充购置户外幼儿运动器械和各班级区角活动幼儿玩教具等。

5.在幼小衔接的准备工作中，我们重点对幼儿进行了规则意识，任务意识，自我服务能力以及合作能力的培养。

6.团结协作，做好幼儿园教研工作。

（1）依照幼儿园整体工作目标，明确了教学管理的思路。

（2）注重过程管理，结合2023年学前教育宣传月的主题——“倾听幼儿，相伴成长”的内容，每月底检查本月教师的半日活动计划、观察记录、幼儿游戏记录、交接班记录、晨午检记录、消毒记录、周日活动计划等，发现问题及时对教师进行指导，学习和弥补不足的过程就是教师逐渐成长的过程。

（3）注重目标的落实。日常教学做到计划、检查、评价工作一体化。严格依照教学计划创新开展各项活动，精心制定每项活动方案，其中“六一儿童节、亲子运动会、元旦节迎新年”等园内大型的活动都在教师们的团结协作、大胆尝试创新中，逐一落实，圆满地完成了全年的主题活动计划。

7.多方位开展培训，提高教师综合素质。在教师成长的过程中，知道自主学习、自主发展才是提高自身素质的重要途径。通过自主学习，促使教师专业成长。

8.以科研为先导，提高教育教学水平。只有搞科研才能搞好幼儿园的特色教育。

9.以骨干为榜样，促进青年教师快速成长。

（1）以“抓骨干，带一片”的工作策略，用心进行教学改革，鼓励青年教师争当教学典型，用心创新，以榜样的教学行为带动幼儿园整体业务水平的提高。

（2）副园长深入教学一线，带教促教，努力提高课堂教学水平。

10.环境创设方面，幼儿园环境创设作为一种隐形的课程，也是幼儿学习成长中重要的教育资源。楼道大环境创设以一楼“玩在德钦”，二楼“吃在德钦”，三楼“住在德钦”为主题，利用“茶马古道”为主线，从东门贺龙桥入，到滇藏北门佛山出，贯穿所有楼层，介绍德钦各乡镇的民族文化特色，从霞若、拖顶到奔子栏、羊拉，途径白马雪山，来到阿墩子古镇，再到澜沧江畔的燕门、云岭、佛山，这一路感受着各乡镇不同民族、不同地方的特色文化；同时宣传我县红色文化精神，在贺龙桥听红军长征的故事，到阿墩子古镇看海振涛将军的雕像，到滇藏门去看看纳古战役的遗址。突出本土特色的同时，充分利用环境创设的教育效应，做到因地制宜、充分挖掘，发挥环境的综合功能和内在潜能。

11.体育工作开展情况，年初制定体育教师教学计划，根据体育训练要有明确的目标为前提，本学年购置增加了垫子、沙袋、匍匐网、平衡木等幼儿运动活动器械，加强幼儿走、跑、跳、投、钻、爬、平衡和攀登等基本动作的同时，丰富了幼儿的体育训练内容，再结合幼儿园教育指导纲要中健康领域关于幼儿动作发展的目标，积极开展户外体育运动，本年度根据幼儿年龄段的不同，更新了大班年龄段幼儿的篮球操活动；开设了幼儿篮球兴趣班训练，从拍球，运球，传接球，使幼儿在篮球方面有一定程度上的认识和提高，而且体能也在不断地增强。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长及书记室、副园长办公室、中层办公室、财务室、事务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县幼儿园单位作为二级预算单位纳入德钦县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县幼儿园2023实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生434人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

                      （详见附件）

1. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度无一般公共财政拨款“三公”经费，《一般公共财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县幼儿园2023年度收入合计16753102.36元。其中：财政拨款收入16753102.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2933988.14元，增长21.23%。其中：财政拨款收入增加2933988.14元，增长21.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。本年度财政拨款收入增加的主要原因是2023年工资正常晋升，增加调动人员及新招录人员总计6人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等追加调整，相关项目经费增加等，所以收入比上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县幼儿园2023年度支出合计16753102.36元。其中：基本支出13487252.02元，占总支出的80.51%；项目支出3265850.34元，占总支出的19.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2933988.14元，增长21.23%。其中：基本支出增加2194006.59元，增长19.43%；项目支出增加739981.55元，增长29.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年度支出增加的主要原因是2023年工资正常晋升，增加调动人员及新招录人员总计6人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等追加调整、相关项目经费支出增加，所以支出比上年度有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县幼儿园机构正常运转的日常支出13487252.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13268363.41元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218888.61元，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3265850.34元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工作经费33989.00元，主要用于保障学校日常办公费、差旅费、培训费、学校活动经费等所需支出。

2.开展园本藏民族课程教科研专项经费50000.00元，主要用于保障学校园本特色课程教研、班级区角及楼道环创材料购买、民族手工坊材料购买等办公支出。

3.2022年科教文化（第二批）专项资金1200000.00元，主要用于保障改善办学条件经费，户外塑胶地垫翻新改造、办公楼四楼楼顶植物园区改造及搭建阳关棚、校园文化建设、班级盥洗池、洗手池改造、墙裙改造、保健室、保管室及行政楼大门改造、班级电视位置调换及线路改造、厨房操作间改造等支出。

4.改善办学条件经费78646.00元，主要用于保障购买办公设备、教育教学用具以及野战区装备购买，体育器械购买。

5.2023年度学前教育学校生均公用经费269735.19元，主要用于保障购买日常生活用品、办公用品、玩教具等，日常维修维护，网费及打字复印费，聘请代课教师工资、电费等支出。

6.学校残保金经费62453.49元，主要用于保障按时缴纳残保金。

7.免保教经费及高原农牧民子女生活补助经费1218779.45元，主要用于保障日常生活用品、办公用品、玩教具体育器材购买，水费、电费、网费缴纳，教职工培训出差费、缴纳保险费、非财政供养人员工资等支出；解决高原地区农牧民子女生活压力，减轻家庭负担，给予高原农牧民子女生活补助发放支出。

8.高原农牧民子女生活补助经费52100.00元，主要用于保障幼儿教育教学正常运转，解决高原地区农牧民子女生活压力，减轻家庭负担，给予发放高原农牧民子女生活补助发放。

9.2023年中央财政林业改革发展（管护费）资金39305.00元，主要用于保障购买灭火器材、防火安全宣传单、消费器材维修、电路改造及电器材料购买支出。

10.特殊教育补助经费100000.00元，主要用于保障学校日常办公开支及维修维护支出。

11.教师节活动经费15000.00元，主要用于保障教师节活动开张支出，丰富教师业余生活，提升职业幸福感。

12.一次性抚恤金及丧葬补助经费109380.00元，主要用于保障帮助逝者职工家属解决生活和丧葬问题支出。

13.免保教经费及高原农牧民子女生活补助经费36462.21元，主要用于保障日常生活用品、办公用品、玩教具体育器材购买，水费、电费、网费缴纳，教职工培训出差费、缴纳保险费、非财政供养人员工资等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出16753102.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2933988.14元，增长21.23%。增加的主要原因是2023年工资正常晋升，增加调动人员及新招录人员总计6人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等追加调整，相关项目经费增加等，所以支出比上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13039620.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于教职工工资发放，日常教育教学正常开展等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1626925.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于教职工养老职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出1031971.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于教职工医疗保险、公务员医疗保险、大病等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出39305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于保障购买灭火器材、防火安全宣传单、消费器材维修、电路改造及电器材料购买支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1015279.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，主要原因本部门没有产生三公经费相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，主要原因是本部门没有产生三公经费相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县幼儿园资产总额14451657.80元，其中，流动资产40181.11元，固定资产14411476.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5085231.24元，其中固定资产减少5061782.94元。处置房屋建筑物1124.91平方米，账面原值1012692.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值4049090.94元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16646.00元，其中：政府采购货物支出16646.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53342200236001201111