监督索引号53342200236000601000

德钦县示范小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县示范小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2023年度重点工作任务介绍

本年初，学校认真制定了支部年度工作计划，并按计划认真落实“三会一课”、主题党日活动，让全体党员教师及

时学到新理论，了解新动态，进一步提高思想认识。支部在党的二十大精神的引领下，以党建引领为抓手，层层带动，压实责任，在抓实抓好党员队伍建设的同时，促进教师队伍的发展，让党的领导、党的方针政策、党的作用真正与学校的发展、学校的运营紧密结合起来。在学校发展的进程中，老师们争做攻坚克难的尖兵，爱岗敬业的模范、无私奉献的榜样，从而营造出了党员干部带头，普通教师紧跟其后的良好局面。

一、以党建为引领，以意识为抓手，提高责任担当，弘扬奉献精神。

近年来学校不断加强党支部组织建设，党支部下设三个党小组，分别语文、数学、综合组。根据“党组织领导下校长负责制实施方案”的要求，学校设置党支部书记（校长）1名，专职副书记1名，支部委员５名。 目前共有党员36人，正式党员35人，预备党员1人。

二、以质量为中心，以双减为抓手，规范教学行为，提高教学质量。

1.严格执行计划，认真落实课程管理。在开足开齐的基础上，力求上足教好各科课程。严格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让。

2.积极落实“双减”，做好课后延时服务。认真学习“双减”的内容和办法，健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量，有效减轻学生的作业负担。同时做好课后延时服务，坚持学生自愿、安全至上的原则，结合我校实际，提供丰富多彩的课后服务内容，为学生提供学习和发展空间，让减负真正落到实处。

3.加强过程监控，尽力提高学科质量。充分发挥教务处、教科室、年级组的功能，各科组长不定期检查教案、备课情况。找出存在问题，落实改进措施，尽最大努力提高学科质量。

三、以德育为亮点，以体验为抓手，丰富校园活动，提升育人特色。

不积跬步，无以至千里，不积小流，无以成江河!我校根据学年初德育工作计划，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”，积极开展各类主题教育，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的时代新人。

(一)课程育人，让德育根植于心

打造丰富而具有学校特色的德育课程体系是学校一直致力的一件事。学校以道法课为主渠道和基本环节，以学科渗透在教学过程中，教师结合学科特点，联系教材内容，突出强调德育实施过程，让德育“渗透”在各年级各学科教学中。

(二)文化育人，让德育润物无声

一草一木总关情，一字一画皆寓意。走进学校校园，足球场边的“校园大事记”记载了建校以来的大事记。“知名校友”一栏引导和鼓励孩子们以优秀校友为学习榜样，立志成才；教学楼走廊文化展示德钦传统文化、围绕铸牢中华民族共同体意识为主线的知识。图文并茂让德育悄然无声地潜入孩子的心中。

(三)实践育人，让德育落地生根

“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，我校充分挖掘实践的平台，打通德育的“最后一公里”。

1.主题活动常态化。

充分发挥少先队组织的作用，以红领巾广播站为阵地，开展德育教育活动。利用周一、周四每天午间的红领巾广播站对学生进行宣传教育，累计40多次,黑板报宣传达15余期；结合每周一的国旗下演讲等活动,教育陶冶师生的品德修养。通过六一儿童节评选“劳动之星、体育之星、舞蹈之星、美术之星、音乐之星”，展现了我校学生积极向上的精神面貌和全面发展的综合素质，营造了“争星创优，做新时代好少年”的校园文化氛围，丰富了同学们的校园精神文化生活，促进了同学们的全面发展!

2.多彩社团伴成长。

为进一步丰富学生的校园文化生活，提高学生的综合素质学校在开足开齐国家课程的基础上，最大限度优化学校教学资源，积极探索“双减”新路径，合理开展了多彩德育社团活动。学校从社团教师的安排、社团的选定、活动时间、地点、内容等方面都进行了周密的安排。经过学生自愿报名、社团老师认真选拔到确定名单，并结合学生兴趣与需求，最终分别开设了篮球、合唱、足球、绘画、经典诵读、田径、鼓号、阅读等8个社团。

四、以安全为重点，以督查为抓手，整改安全隐患，打造平安校园。

(一)领导重视，责任落实。

年初制订计划，努力做到教育在先，预防为主。针对校园安全文明的各个环节，按照“谁主管，谁负责”的原则，一岗双责，学校与每位老师签订安全责任书，层层落实岗位责任。加强门卫安全管理、交通安全管理及防疫防病安全管理、校园消防安全管理、校园用电安全管理、课堂安全管理等。

(二)责任到人，安全教育不放松。

认真做好开学安全工作专项督导。开展“开学安全第一课”活动，在全校开展防欺凌安全工作排查，校园安全隐患检查。对校内公共设施、安全用电、用水及校外周边环境的排查达6次，以少先队大队为首组织的校园管制刀具的排查有10余次，值周教师检查40余次。逢假期必认真做好安全宣传工作，发放安全教育告家长书，大力宣传安全的重要性，家校联动，切实提高学生和家长的安全意识。

五、以教师为核心，以提质为主线

教师队伍建设是学校的核心建设，一支优秀的教师队伍是学校各项工作顺利开展的必要条件，而一支优秀的教师队伍则是促进学生们身心健康成长的不可或缺因素。我校在过去的一年里，有3人获得县级教学能手。任老师都在课堂教学竞赛中获得县级一等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、校长室、财务室、总务室、综合科、教科室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成                 

德钦县示范小学作为二级预算单位纳入德钦县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县示范小学2023实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人（包含退休返在职5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生647人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县示范小学2023年度收入合计20782301.36元。其中：财政拨款收入20782301.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比、收入合计增加1680178.84元，增长8.80%。其中：财政拨款收入增加1680178.84元，增长8.80%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员调入、新招录及工资调整、项目增加等原因。

二、支出决算情况说明

德钦县示范小学2023年度支出合计20782301.36元。其中：基本支出18301366.41元，占总支出的88.06％；项目支出2480934.95元，占总支出的11.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1680178.84元，增长8.80%。其中：基本支出增加1622264.19元，增长9.73%；项目支出增加57914.65元，增长2.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是本年年初在职人员较上年年初增加，人员经费及公用经费预算数相应增加导致基本支出较上年增加；二是本年学生人数比上年增多，所以公用经费及高补项目金额也相应较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县示范小学单位正常运转的日常支出18301366.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18107904.85元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193461.56元，占基本支出的1.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县示范小学单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2480934.95元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、高原农牧民子女生活补助1120500.00元、主要用于保障义务教育教学正常运转，解决高原地区农牧民子女生活压力，减轻家庭负担，给予发放高原农牧民子女生活补助发放。

2、义务教育学校课后服务经费253600.00元，用于教师课后服务补助。

3、基础教育项目资金120000.00元，用于学校维修维护。

4、学校残保经费84765.08元，用于保障按时缴纳残保金。

5、农村中小学学生平安保险经费10025.00元，用于缴纳学生平安保险。

6、州级科普专项资金20680.00元，用于学校科普活动支出。

7、包干经费19323.10元，用于学校日常支出。

8、教育特殊补助资金50000.00元，用于综合楼公厕漏水改造。。

9、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金23611.59元，用于建设学校音响功能室。

10、生均公用经费为529716.17元，用于保障学校正常运行的教育教学的支出。

11、电费31000.00元、用于学校电费支出。

12、教师节经费7381.00元，用于教师节活动支出。

13、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金60000.00元，用于学校实践活动基地及防盗门更换。

14、城乡义务教育补助资金省级直达资金89653.01元、用于教学综合楼防震层维护及其他修缮。

15、森林防火宣传经费49400.00元、用于向学生宣传森林防火的重要性。

16、政府性基金（彩票公益金）支出11280.00元，主要用于少年宫项目活动（书法）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县示范小学2023年度一般公共预算财政拨款支出20771021.36元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1696698.84元，增长8.90%，主要原因是本年年初在职人员较上年年初增加，人员经费及公用经费预算数相应增加导致基本支出较上年增加；二是本年学生人数比上年增多，所以公用经费及高补项目金额也相应较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15648084.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于教职工工资发放，日常教育教学正常开展等。

6.科学技术（类）支出20680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于购买学校科普材料。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   8.社会保障和就业（类）支出2352259.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于教职工养老和职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出1408219.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于教职工医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出49400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于森林防火宣传。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1292378.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县示范小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待及无公车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5400.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待及无公车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县示范小学部门2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，德钦县示范小学资产总额28788922.26元，其中，流动资产71799.06元，固定资产28714457.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2666.00元（净值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2166304.12元，其中固定资产减少2153170.20元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值523443.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额44670.00元，其中：政府采购货物支出44670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200236000601111