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附件1

德钦县第二小学2024年预算公开目录

第一部分德钦县第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县第二小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、镇人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

德钦县第三小学共设置18个内设机构包括：校综合办公室、校长室、财务室、总务室、事务室、后勤副校长室、责任督学室、三化室、体育副校长室、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、安全副校长室、政教处、教科室、书记室、党总支办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施义务教育的教学教育管理、全面推进素质教育，促进学生健康发展等。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 110人，其中： 离休 11人，退休 99人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3839.78万元，其中：一般公共预算3839.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3839.78万元，其中:本年收入3839.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3839.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3839.78万元。财政拨款安排支出 3839.78万元，其中：基本支出3739.91万元，与上年对比有所增加，主要原因分析人员工资提高；项目支出99.87万元，与上年对比减少，主要原因分析办公取暖经费项目资金今年无需预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出：基本支出3839.78万元。其中：

2050202教育支出-普通教育支出-小学教育支出2649.61万元，主要用于单位职工工资性支出，

       2080801抚恤-死亡抚恤支出14.24万元，主要用于遗属补助支出，

       2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出365.47万元，主要用于单位基本养老缴纳支出，

       2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出- 事业单位医疗167.78万元，主要用于单位基本医疗缴纳支出，

       2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出8.18万元，主要用于单位大病及工伤保险缴纳支出，

       2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助149.78万元，主要用于单位公务员医疗保险缴纳支出，

       2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金290.41万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县第二小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

德钦县第二小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆；财政要求三公经费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预算的三公经费是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公车运行维护费及因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及公车运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、车辆燃油费、维修维护费及保险费等的支出；因公出境费反映单位公务出国或出境相关产生的食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县第二小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县第二小学资产总额9379.95万元，其中，流动资产42.82万元，固定资产9337.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少372.07万元，其中固定资产减少372.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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