监督索引号53342200236000000

附件1

德钦县教育体育局2024年预算汇总公开

第一部分德钦县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县教育体育局2024年部门预算汇总编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，国家法律法规和上级党委政府的工作方针、政策、规章，制定本地基础教育的工作方针、规章制度和政策办法。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设、教师专业发展和德育工作；督促、检查、指导直属学校及校外机构教育体育安全管理工作。

3、制定本地基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定二级教师和一级教师的职务任职资格，配合有关部门考核直属学校的领导干部。

4、统筹管理基础教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务各类基础教育学校工作，推进全县教育发展；负责全县中小学、幼儿园各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

5、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强对民办教育的管理。

6、负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、义务教育阶段工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，推进学前教育、义务教育改革发展，注重青少年全面发展工作，按校内教育和校外教育相结合的方针，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究和教育科学研究工作。

7、统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好教育体育专款的管理；监督检查全县教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

8、统筹规划、协调指导全县教师和体育从业人员队伍建设；协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责培养培训、教育体育人才、教师职业道德教育；负责直属学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学、幼儿园、体育工作人员的编制。

9、拟订学前教育、小学和初级中学学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

10、督促和宏观指导全县教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

11、贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划（2016-2020）》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责组织承办国际、国内大型体育赛事、主办全县综合性体育比赛；负责县本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全县公共体育设施的建设，负责全县公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。

12、拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全县综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全县青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全县各类学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责青少年运动教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。

13、拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理；负责组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动；负责组织开展全县各类老年体育健身活动。

14、中共德钦县委教育工作领导小组秘书组负责教育系统党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，加强学校领导班子建设；做好教育系统统一战线工作；指导学校教育党建工作。

15、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

16、与德钦县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。由县教育体育局负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人事股、人才管理中心、普教股、财务基建股、安全股、电教股、资助中心、党办、体育股、督学办。所属单位14个，分别是：德钦县幼儿园、德钦县示范小学、德钦县第一小学、德钦县第二小学、德钦县第三小学、德钦中学、德钦县教师发展中心、奔子栏中心幼儿园、羊拉中心幼儿园、燕门中心幼儿园、佛山中心幼儿园、云岭中心幼儿园、霞若中心幼儿园、拖顶中心幼儿园。

（三）重点工作概述

指导全县各级各类学校的教育教学工作，组织与领导全县的教育科研活动，检查督导中小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。管理全市的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。负责全县教育教学设施建设、教育技术装备和管理，不断完善学校办学条件及设施设备；

负责组织指导全县各级各类学校的招生考试工作，抓好学籍管理。完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位14个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制783人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制773人。在职实有786人，其中： 财政全额保障786人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 552人，其中： 离休70人，退休482人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28596.21万元，其中：一般公共预算28595.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.43万元。

与上年对比增加3478.63万元，增加的主要原因为：因人员工资调整，人员经费预算增加，同时因工作任务加重，项目经费增加。

(二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28595.78元，其中:本年收入28595.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28595.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加 3478.19万元，主要原因分析：因人员工资调整，人员经费预算增加，同时因工作任务加重，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28596.21万元。财政拨款安排支出28595.78万元，其中：基本支出26429.63万元，与上年对比增加1486.05万元，主要原因分析是因人员工资调整，人员经费预算增加，同时因为工作任务加重；项目支出2166.15万元；与上年对比增加1992.14万元，主要原因项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出-2050101行政运行支出850.28万元，主要用于本人员经费、公用经费及项目支出。

205教育支出-2050201学前教育支出3512.42万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

205教育支出-2050202小学教育支出10630.82万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

205教育支出-2050203初中教育支出4229.44万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

205教育支出-2050299其他普通教育支出1679.1万元，主要用于人员经费及项目支出。

205教育支出-2050701特殊教育支出0.42万元，主要用于义务教育生均公用经费支出。

205教育支出-2050801进修及培训支出964.84万元，主要用于水电费供暖支出。

208社会保障和就业支出-2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出2533.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出-2080801死亡抚恤支出47.44万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

210卫生健康支出-2101101行政单位医疗支出16.34万元，主要用于机关事业单位基本医疗缴费支出。

210卫生健康支出-2101102事业单位医疗支出1147.37万元，主要用于机关行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-2101103公务员医疗补助支出-行政事务918.77万元，主要用于机关行政事业单位公务员医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-2101199其他行政事业单位医疗支出52.68万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出。

221住房保障支出-2210201住房公积金支出2012.05万元，主要用于机关行政事业单位住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县教育体育局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

德钦县教育体育局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额89.05万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算88.05万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元.较上年减少3.6 万元，下降36%；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县教育体育局2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少3万元，下降75%；国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因为中央八项规定下发以来，尤其是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来，我部门积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制浪费，公务接待总量明显降低，接待费支出持续下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年减少0.6万元，下降10%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少0.6万元，下降10%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因为实行公务补贴以来，公务派车次数明显减少，公务用车购置及运行维护费也随之下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县教育体育局无财政部门确定的重大项目，故无重大项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

此次预算公开数据以2023年12月工资花名册在册人数进行预算基本支出，项目预算为政府通过的教育保障基本支出经费，执行过程中实际发生的在年末预算调整中进行追加追减。

一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县教育体育局2024年机关运行经费安排32.86万元，与上年对比增加4.91万元，增长17.57%，主要原因有人员变动经费增加。.

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县教育体育局资产总额40245.52万元，其中，流动资产638.05万元，固定资产37132.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2413.37万元，无形资产61.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3434.25万元，其中固定资产减少175.79万元。处置房屋建筑物1124.91平方米，账面原值101.27万元；处置车辆3辆，账面原值48.88万元；报废报损0项，账面原值0万元；实现资产处置收益0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200236000111