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德钦县工业信息化和商务外事局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县工业信息化和商务外事局职责配置、内设机构和人员编制规定,根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于州县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公厅、迪庆州人民政府办公厅关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字〔2019〕2号）、《中共德钦县委 德钦县人民政府关于印发<德钦县人民政府职能转变和机构实施意见>的通知》,(德办[2019]14号)精神,制定本规定。德钦县工业信息化和商务外事局为德钦县人民政府工作部门,正科级。德钦县工业信息化和商务外事局设7个内设机构（股所级）：负责协调机关党务、政务工作，制度机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、督察督办、会务、接待、政务信息、安全保卫、人事、老干等工作；负责机关政务公开和新闻发布；责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务资产管理等工作。归口管理全县工业和信息化工作,归口管理全县商务工作,归口管理全县外事工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年面对经济下行压力和不稳定的宏观经济形势，我局严格按照县委、县政府和州级业务主管部门的安排部署，积极采取了一系列抓生产、促投资、保增长有效措施，深入企业实地调研，切实解决企业实际困难。同时认真研读各项政策措施，帮助企业稳定生产、创新升级、加快发展，取得了一定成效。

规模以上不变价增加值

1、2021年1-10月规模以上工业增加值完成37492.02万元，同比增长10.5%，完成目标任务的83.6%。其中迪庆矿业开发有限责任公司增加值4973.7万元，同比增长4.3%，乌弄龙增加值32518.32万元，同比增长11.3%。

2、全县规模以上1-10月工业总产值达到54847.96万元，同比增长2%，其中迪庆矿业开发有限责任公司产值10957.66万元，同比增长17.9%，乌弄龙产值43890.3万元，同比增长4.02%。

规模以下工业不变价增加值

第三季度全部工业增加值79966万元，规模以上工业增加值33364.33万元，规模以下工业增加值46601.67万元。

社会消费品零售

    社会消费品零售总额。2021年1-11月社会消费品零售总额完成102009万元，同比增长6.22%，完成全年目标任务94.16%；1-11月批发业零售额完成6608万元，同比增长23.01%，完成全年目标任务的98.07%；1-11月零售业零售额完成100841万元，同比增长26.88%，完成全年目标任务的103.37%；1-11月住宿业零售额完成9084.3万元，同比增长32.54%，完成全年目标任务的99.64%；1-11月餐饮业零售额完成10550.4万元，同比增长13.29%，完成全年目标任务的83.44%。

迪庆矿业铜金属生产情况

2021年1-10月迪庆矿业开发有限责任公司完成铜金属含量1913.759吨，同比下降11.4%，完成目标任务38.3%。

固定资产投资

2021年共有6项重点项目，经后期项目调整，现阶段有4项，已入库3项。1-11月完成固定资产投资14754.42万元，完成目标任务的94.5%。其中：羊拉铜矿里农矿段变更工程项目完成投资10768.77万元，德钦梅里泊度酒店项目完成投资3555.65万元，匠沪半山精品酒店完成投资430万元, 迪庆州德钦县冷链物流中心项目待入库。

电信业务总量

德钦县2021年1-10月全县完成电信业务总量65723.26万元，完成全年目标任务的85.3%，预计年底完成目标任务。

互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入

2021年1-10月全县互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入实现5291.86万元，完成全年目标任务的82%，预计年底完成目标任务。

主要工作开展情况

做好电子商务及现代物流工作。德钦县电子商务进农村综合示范项目从2019年1月正式实施，现已建成1个县级电子商务公共服务中心、1个县级电子商务公共物流配送中心、8个乡镇级农村电子商务服务站（含物流配送服务站）、38个村级农村电子商务服务站（含物流配送服务点、乡镇所在村与乡镇合并建设），实现乡镇电商服务站100%全覆盖，村级电子商务服务站覆盖率超80%；累计开展了30期共2355人次电商培训，全县服务建档立卡贫困人口5826人次，全县帮助建档立卡贫困人口增收总金额644300元，全县帮助建档立卡贫困人口销售434.3万元，工业品下行总金额10121.7万元，物流服务29万余次，为民节支近125万元。培育“梅里雪山物产”县域公共品牌1个。目前为止我县已入驻大宗物流企业4家（云聚物流、金城物流、顺康物流、喀舆物流），快递企业5家（晖祥物流、喀舆汞囧速递、益农物流、顺丰、邮政），目前四家快递企业已覆盖全县八个乡镇政府所在地。截止2021年10月我县快递企业发件数总计78802件，收件数总计879040件。自项目实施以来德钦县电子商务销售额达到1033.87万元，其中线上销售额400.8万元。截止2021年1月-10月已实现销售额110.57万元；其中线上销售额56.5万元。

做好市场管理工作。一是开展好成品油市场监管工作。认真做好疫情期间成品油保供工作，德钦县现有在营加油站16座，国营6座，私营10座，其中2021年开始运营2座，分别为燕门茨中移民新村加油站和佛山溜筒江加油站。2021年4月完成了2020年度成品油线上年检，14座加油站均通过年检，通过率为100%。二是按照疫情防控及创卫工作各项要求，督促各加油站在做好日常成品油保供的同时做好日常消杀工作、员工个人防护工作、厕所保持“三有三无”标准、扫码登记等工作，并要求各站结合实际制定疫情应急预案及防控措施。三是加强实地走访调研，确保加油站安全生产及成品油市场监督管理工作，要求各站常态化做好成品油销售安全生产工作，排查加油站所存在安全隐患并要求立即整改，做好汛期、高温预警下隐患排查整改，认真落实安全管理制度及规程规范，加强值班值守，通过走访重点检查散装油售卖情况及日常台账信息的管理情况，联合各部门开展德钦县车用燃料油品市场专项整治行动，2021年5月28日联合相关部门下发《关于印发德钦县车用燃料油品市场专项整治行动方案的通知》(德工商外发〔2021〕29号)文件，对销售不符合国VI标准车用柴油、国VI（B）标准车用汽油等违规经营车用燃料油品行为进行规范治理，取缔非法，打击违法，在全县范围内形成打击非法经营车用燃料油品违法行为的高压态势，增强车用燃料油品经营企业的诚信守法意识，规范市场经营行为。

力争政策红利，间接推动行业支撑指标增长。2021年推荐云南迪庆矿业开发有限责任公司申报省级2021年工业和信息化高质量发展“3个100”重点项目、2021年省级工业和信息化发展专项资金项目等；推荐德钦县雪域油橄榄资源开发有限责任公司、德钦县梦马诺曼洲电子商务有限公司申报州级民营经济发展专项资金项目。继续做好企业项目库工作，力争为企业争取更多扶持资金，解决企业融资困难。

做好外事工作。一是按照中央外事工作会议精神部署及要求，强化组织领导，成立委员会，根据领导人员变动，补充调整委员会成员，结合国际形势，组织开展委员会第三次会议，形成德钦县外事工作信息共享畅通局面；二是力争“政策”红利，搭建对外友好交往格局；三是钦县常驻外籍人员10人，现阶段9人在德钦，港澳台同胞4人，现阶段2人在德钦，总11人在德钦县境内，在国外完成疫苗接种2人，在德钦辖区完成疫苗接种3人，不适宜接种疫苗3人（婴儿1人，哺乳期2人），待接种3人，其中港澳台同胞1人，境外人员2人，现阶段港澳同胞及法国1人完成第2针疫苗接种工作。

做好信息化工作。由于德钦县特殊的自然地理环境和落后的基础设施建设，造成了通信基础设施修建和后期网络维护成本高、难度大，也导致了农村信息化水平提升缓慢。截至目前，全县建成5G通讯基站50个（移动公司德钦分公司在德钦县域内累计建设完成5G基站建26个，电信公司德钦分公司在德钦县域内累计建设完成5G基站建设20个，联通公司德钦分公司在德钦县域内累计建设完成5G基站建设4个）累计投资1715.05万元。累计建成2G、4G网络基站共计669个（移动公司德钦分公司在德钦县域内累计建设完成基站建484个；电信公司德钦分公司在德钦县域内累计建设完成基站建设113个；联通公司德钦分公司在德钦县域内累计建设完成基站建设72个）。实现了4G无线网络三个100%覆盖目标，即城区无线网络100%覆盖，乡镇无线网络100%覆盖，行政村无线网络100%覆盖，保障了优质高速的移动通信网络。

中小企业实现优质化服务。为进一步提升中小企业服务质量，建立健全“亲”、“清”新型政商关系，德钦县工业规上企业1家，25规下企业家，其中8家水电企业、2家酒类企业、6家民族特色产品企业、4家生物加工企业、5家民族服饰企业享受县副处级领导挂钩机制，根据实际情况，完善政企沟通机制及人员机构，进一步解决民营企业发展中存在的问题，优化营商环境，下一步，把减轻企业负担工作作为贯彻落实推进供给侧结构性改革、优化营商环境决策部署的重要内容抓好落实。

做好消费帮扶工作。一是结合我县实际，制定并印发了《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于<德钦县2021年消费帮扶行动实施方案>的通知》（德办通〔2021〕43号），进一步明确了工作任务，细化责任分工，坚持政府引导与市场机制相结合，坚持部门联动，主动作为，积极践行消费帮扶责任，积极消费帮扶。二是多措并举，全力做好消费帮扶工作。积极发动消费帮扶倡议，动员政府机关、国有企业事业单位、民营企业、社会组织及个人共同参与消费帮扶行动；结合上海帮扶的嘉定区，动员参与德钦消费帮扶，着力拓宽乡村振兴重点县农产品销售渠道，提升农产品供应水平和质量。德钦县共计110家县直单位，2729人（含1763名党员）参与了消费帮扶活动，共计消费381.4万元（干部职工个人采购135万元，工会福利采购247万元）。另外上海帮扶闽商合作投资协会采购29.3万元，中国电信云南分公司采购55.3万元，红会医院采购53.4万元，各消费帮扶超市（专柜）外销49万元，中旅在奔子栏采购116.1万元。全县年度消费帮扶目标任务是2200万元，目前完成691.1万元，完成率为32%。

做好爱国卫生“七个专项行动”及“创卫”工作。自创卫工作开展以来我局积极贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生活动的重要讲话精神，进一步巩固新冠肺炎疫情防控工作成效，坚持环境整治和疫情防控相结合，机关行动与企业行动相结合，问题整改与健全机制相结合，着力清除环境卫生死角，着力铲除病源孳生环境，着力培养卫生健康习惯，为有效防控新冠肺炎疫情、创建国家卫生城市全面助力。一是组织管理方面，我局迅速响应，召开专题工作会，设立创建国家卫生城市专项领导小组，明确分工。先后走访商场、超市共计20余次，组织贯彻落实各类会议精神会议四次，组织企业召开爱卫会议4次。作为牵头单位积极组织成员单位开展大清扫活动，在一月我局组织电信公司、移动公司、联通公司、邮政公司、电网公司、中石化公司、中石油公司共同参与喜迎“两节”道路大清扫活动，共计40余人参加大清扫活动，出动车辆10辆，对国道214公路2026桩号至2016桩号沿途（10公里）进行了集中清扫。沿途清理了随手垃圾、生活垃圾、建筑垃圾及各类废弃物，共清理垃圾50余袋，并将清理的垃圾集中运送至奔子栏角玛垃圾处理站。在四月牵头组织了卫健、县医院、卫生监督所、疾控中心、升平镇社区卫生服务中心、供排水公司等多个部门一起开展了集中清垃圾工作。对环东路及开贡片区进行了集中清扫。清理了随手垃圾、生活垃圾、建筑垃圾及各类废弃物，共清理垃圾60余袋，并将清理的垃圾集中进行处理。在6月端午节前组织成员单位集中去网格化片区清理垃圾，由网格长亲自到场指导工作，开展网格片区小广告清理工作，清理不符合要求黏贴的各类小广告，恢复德钦原貌。二是积极开展爱国卫生月活动，按照每周清扫要求定时完成清扫保洁任务。爱国卫生月共计开展12次清扫活动，包括办公室、责任卫生区、城区责任区的清扫活动。按照安排完成节前城区责任区领导检查和节前挂包领导指导挂包村爱卫工作，在爱国卫生月组织开展了绿色光盘活动、召开除四害会议、进行健康教育进企业活动、组织开展健康知识答题活动及各种爱卫创卫宣传活动。三是线路专项整治工作，我局从5月中旬开始安排专人负责此项工作，召集各通讯企业召开线路整治专项工作会议，部署线路整治工作，于5月28日下发了《德钦县工业信息化和商务外事局关于城区道路主干线“线乱拉”专项整改通知》，要求各通讯企业、供电局、广电网络德钦支公司要不遗余力清理县城片区乱搭乱拉线路情况，全面改善我县市容面貌。截至目前为止古城片区、城区线路整治工作基本完成，完成入户宽带线、跨街线整改工作，另外供片区光纤线无法进行消除则采取多线捆绑的方式进行了整改，线路整治工作已于6月30日全部整改完成。

做好疫情物资保障工作。根据《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于调整充实县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的通知》（德办通〔2020〕4号）文件，成立了疫情防控物资保障组，由我局主要牵头负责。疫情发生至今，我局通过各种渠道想方设法抓好疫情防控物资保障工作，做了大量工作，取得了显著成效，为我县做好疫情防控提供了坚强有力的支撑。一是所有接收的社会捐赠做到公开公示；二是建立好防疫物资台账，对购买、使用的防疫物资进行登记造册，对防疫物资的使用、发放由专人负责并进行领取签字，做到账目清楚、账物相符。

依照权责清单，严把食盐专营管理。2019年来工信局提交材料的盐业企业3家，分别是四川省乐山联峰盐化有限责任公司、四川九大品种盐有限公司、重庆市盐业有限公司，但未到过实地核查，下一步做好食盐专营管理，摸底调查德钦县食盐运行情况。

做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。结合脱贫攻坚向乡村振兴无缝衔接的工作要求，实施4G网络补盲提速工程，推进农村偏远山区、自然村4G网络深度覆盖和扩容提速。在电信普遍服务试点项目的基础上，及时进行规划和补点建设，提升农村网络覆盖率和网络覆盖质量，全力助推乡村振兴战略，全面提升农业生产、加工、销售、特色小镇建设等方面的数字化水平。到目前为止，全县46个行政村，475个自然村，已通达光网行政村46个，自然村460个，结合《关于印发2021年政府工作重点工作任务分解通知》（云政办发〔2021〕5号）文件精神，推进重点场所千兆宽带覆盖工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县工业信息化和商务外事局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2021年度收入合计3,765.51万元。其中：财政拨款收入3,765.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了2694.43万元，增加的主要原因是增加了专项债券转贷资金-德钦县冷链物流中心项目资金收入2600万元。

二、支出决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2021年度支出合计2,072.90万元。其中：基本支出421.54万元，占总支出的20.34%；项目支出1,651.36万元，占总支出的79.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了388.03万元，增加的主要原因是增加了专项债券转贷资金-德钦县冷链物流中心建设项目资金支出719万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出421.54万元。与上年对减少了17.98万元，减少的主要原因是减少费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.29万元，占基本支出的94.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.25万元，占基本支出的5.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,651.36万元。与上年对比增加了406.0万元，增加的主要原因是增加了专项债券转贷资金-德钦县冷链物流中心建设项目资金支出719万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,353.85万元，占本年支出合计的65.31%。与上年对比减少331.02万元，减少的主要原因是减少了电子商务进农村示范项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出569.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.06%。主要用于人员工资支出386.96万元、商品和服务支出24.25万元和对个人和家庭的补助10.03万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于养老保险34.06万元、职业年金12.76支出。

9.卫生健康（类）支出28.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于行政单位医疗保险支出15.3万元，事业单位医疗保险2.22万元，公务员医疗补助9.09万元，其他卫生健康管理事务支出2万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出370.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.38%。主要用于中央财政扶贫专项资金项目340.77万元，上海对口帮扶项目资金29.85万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于扶持民营企业、中小企业发展补助资金；

15.商业服务业等（类）支出159.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于电子商务进农村示范县项目150万元和疫情防控项目9.03万元支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，主要用于在职职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.16万元，完成预算的61.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的57.7%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的86.0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.83万元，增长62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.70万元，增长67.64%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降42.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车使用年限过久，维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占80.28%；公务接待费支出0.43万元，占19.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展日常相关工作下乡，出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局开展日常工业信息和商务调研工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工业信息化和商务外事局部门2021年机关运行经费支出24.25万元，与上年对比减少14.92万元，减少的主要原因是资源信息勘探支出和商业服务业等支出的减少。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出1.92万元、办公费4.55万元、会议费0.15万元，邮电费0.20万元，工会经费4.58万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通费用10.96万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县工业信息化和商务外事局部门资产总额2710.02万元，其中，流动资产1915.17万元，固定资产75.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程719.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2235.46万元，其中固定资产减少37.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值72.71万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200747001111

(此件公开发布)