德钦县工业经贸和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

部门主要职责

德钦县工业经贸和信息化局成立于2011年为县人民政府工作部门,正科级,是由原德钦县经济委员会和外事招商局合并的机构,加挂招商合作局牌子。（我局对接着州工信委、州商务局、州外侨办）

归口管理工业和信息化工作

归口管理全县商务工作

归口管理全县外事工作

归口管理全县招商合作工作

承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，德钦县工业贸易和信息化局设5个内设机构（股所级）：办公室 工业经济和信息化股 商务局股 中小企业股 外事招商股

（三）重点工作概述

办公室负责协调机关党务、政务工作，制度机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、督察督办、会务、接待、政务信息、安全保卫、人事、老干等工作；负责机关政务公开和新闻发布；负责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务

资产管理等工作。

工业经济和信息化股监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；协调推进银企合作，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家及省储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的政策措施建议；配合协调交通综合运输计划的实施，负责协调重点物资运输和紧急客货运；提出县本级新型工业化发展专项资金的安排意见。组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；负责盐业行政管理；编制和组织实施煤炭工业发展规划，制定年度使用计划，并组织实施和考核；依法整顿煤炭生产和经营秩序，负责煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭工作，提高煤炭生产的安全保障能力；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目、技改和节能项目的审批、核准和备案，承担有关投资管理工作；协调并推动重大工业建设项目的实施。研究制定推进全县国民经济和社会信息化发展规划及政策措施；指导县级和各行业的信息化工作；贯彻执行国家信息网络法规政策，制定本县相关信息技术政策、规范和标准，协调信息化普及教育，体系广播电视网计算机信息网和各种专用通信网的建设，促进公用网与专用网的协调发展，合理配置资源，防止重复建设；贯彻落实国家和省电子政务方面有关政策和建设标准，拟定全县各类专网及电子政务中长期规划及技术方案编制；负责全县无线电频谱资源的规划、分配与管理；受理设置无线电台站（网)的申请，审核无线电台站（网）的组网方案，审查无线电站(网)的建设布局和台址；指配无线电台站的频率和呼号，核发电台执照，组织无线电监测；负责协调与军队和相邻（区）的无线电管理等事宜。负责全县无线电监测网的规划、建设和管理；负责全县无线电监测工作，开展无线电信号监测，电磁环境监测，无线电发射设备检测；检测工业、科学、医疗等无线电发射设备的无线电波辐射；受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找工作，负责无线电管理事宜，提供无线电技术咨询；负责全县无线电管理计算机网络建设和运行管理；负责有关频率指配、规划、协调及台站设置的电磁兼容技术审查工作，为行政审批提供技术依据。接受省、州无线电监测中心的指挥，完成相应的无线电监测任务。负责县无线电管理委员会办公室工作。

商务局股参与拟订国内贸易发展规划、商贸服务业发展、流通业发展和市场体系建设的政策措施；推进流通标准化；牵头组织规范零售企业促进行为；负责城乡商品市场体系规划；组织实施有关市场体系建设重大投资项目；指导大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划；推进农村市场和农产品流通体系建设工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动，建立市场诚信公共服务平台，建设和管理市场秩序举报投诉服务网络；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；负责商贸物流管理及国际货代管理工作；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制有关工作；负责重要消费品储备（肉类、食糖、边销茶、小包装食品等）管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责酒类流通、茧丝协调管理工作；配合有关部门承担流通领域食品安全工作；负责县整顿和规范市场秩序领导小组办公室的日常工作。

中小企业股研究制定中小企业和非公经济发展规划；指导中小企业非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策和措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系、信用体系、法律服务体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责中小、非公企业的上市培育；指导中小企业和非公有制经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责提出县本级加快非公经济发展专项资金的安排意见；负责德钦县加快发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。

外事招商股负责研究国际形势、周边形势的动态并提出对策和建议；拟定外事管理工作的有关政策措施；负责外国新闻媒体记者来德钦采访事项；参与开展新闻文化等领域的涉外工作；会同有关部门管理全县涉外新闻报道事项，审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；协调在德钦外国记者的管理工作，研究统一热点和敏感问题的对外表态口径；参与审核县内主要报刊、出版社涉外文稿；管理全县对外友好工作，办理对外友好城市缔结的审核报批手续；同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系，促进相互之间在经济、文化、科技、教育、卫生等领域的友好合作关系，维护世界和平；参与处理因公出国（境）工作中违反外事法律和纪律的重大案件；归口管理因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务；负责接待外国国家元首、政府首脑和外国议会等官方高级别代表团；报请上级部门审批邀请外国政要及官员、社会团体访德钦的有关事项；审核来德钦访问的外国人入出境礼遇和规格；承办县级领导的对外交往事项及出席涉外活动的报批手续，接待和安排来德钦访问的外国记者新闻团体代表，接待上级部门安排来德钦访问的外国政党代表团；负责报批出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件；负责管理协调境外非政府组织在德钦活动和县内民间组织的涉外活动；负责与各国驻华使馆和国际组织驻华官方代表机构的交往事项；协调并参与安排重要外事活动；承担德钦县举办的大型涉外活动、重要外宾来访及县领导外事活动翻译工作；向全县各级政府部门及企事业单位提供专业的外事综合咨询服务（含会务、接待、因公出访、翻译服务等）。

参与拟订我县招商引资规划，负责国内外以及港澳台地区的招商引资工作；负责异地民间经济社团组织的管理、协调和服务工作；建立完善企业联络制度并实施；负责招商引资国内合作项目的统计，招商引资质量综合评价工作。

负责做好我县与其他县、市的横向社会、经济联合工作。联系服务县政府驻外办事机构；组织有关部门、企业与异地民间经济社团组织在经济社会领域开展全方位的合作。

机构设置情况

二、预算单位基本情况

我部门2019年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

人员编制及现有人员情况

县工业经贸和信息化局行政和事业总编19名，其中：行政编制7名，自定编制9名，工勤编：2人，事业工勤编1人。职数配置为：正科2名，副科3名，其中：（局长一名，党组书记1名，副局长3名，其中1名为外事和招商合作局局长）.现有人员为13人，其中：副处1名，正科2名，副科2人，副主任科员：1人，科员:4人，工勤：2人，事业：1人。

德钦县工业经贸和信息化局商务股，在对外开展工作和履行商务工作职责是可以使用德钦县商务局的名义和印章。

部门人员和车辆的编制及实有情况

目前在编在岗人员14人，退休返在职4人；专业技术人员10人，其中行政工勤技能人员2人、事业工勤人员1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入552.09万元，其中：一般公共预算445.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 552.09万元，其中:本年收入552.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.46万元（本级财力445.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年度预算收入合计5520896.78元，由于人员工资增长及与人员增加上年预算数4951235元相比增加569661.78元，增加11.51%。其中：财政拨款收入5520896.78元，占总收入的100%；我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入等除财政拨款外收入。

1. 预算单位支出情况

2. 本级财力支出按功能分类情况

   基本支出情况

   2019年度支出合计5520896.78元，与上年预算支出数4951235相比增加569661.78元，减少11.51%。其中：基本支出4230896.78元，占总支出的76.63％；项目支出1290000元，占总支出的23.37％。

   2019年度用于一般公共服务支出4483500元，占总支出的81.21%，社会保障和就业支出469900元，占总支出的8.51%，医疗卫生与计划生育支出272800元，占总支出的4.94%，住房保障支出294706元，占总支出的5.34%，比上年增加6.01%因为人员新招录.基本工资、津贴补贴等人员经费支出4188794元，占基本支出的93.43％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费254700元占基本支出的5.68%；住房公积金等对个人和家庭的补助支出294706.08元，占基本支出的6.57%。

3. 本级财力支出按功能科目分类情况

   2019年度支出合计5520896.78元，与上年预算支出数4951235相比增加569661.78元，增加11.51%增加原因工资上调及新招一名公务员。其中：基本支出4230896.78元，占总支出的76.63％；项目支出1290000元，占总支出的23.37％。

   2019年度支出合计552.09万元，其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出406.75万元，占支出的73.67％；商品服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费144.38万元占支出的26.15%；个人和家庭补助包括抚恤金 住房公积金等对个人和家庭的补助支出0.96元，占基本支出的0.18%。

   2019年度为了更好的开展我单位负责信息化应急协调、无线电应急处理工作；加快发展电子商务，鼓励扩大外贸进出口。按照省政府加快现代物流发展相关政策机遇，积极推进电子商务物流业发展。加强招商引资力度，扩大对外开放，着力提高招商引资成效。以维护市场稳定为目的，促进商贸流通业发展。本年项目支出预算数为129万元，占总支出的23.37%，与上年相比较网络租赁及维护经费减少了。

   （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算总体情况

   2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.52.00元，其中公务用车运行维护费0元，因没有将公务用车运行维护费列入预算，与上年相比无增减。公务接待费没有单独列入预算，在本单位包干经费（人均6000.00元）中按不超过30%的范围中支出2.52.00元。

   “三公”经费财政拨款支出预算具体情况

   2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出25200.00元，占100%。三公经费与上年相比增加7.7%元，增加原因是增加一名新招录公务员人员。具体情况如下：

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

   公务用车购置支出0元。

   公务用车运行支出0元。

   3.公务接待费支出25200.00元。其中：国内公务接待支出25200.00元。

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

4. 基本支出预算变动的主要原因

   2019年度支出合计5520896.78元，与上年预算支出数4951235相比增加569661.78元，减少11.51%。其中：基本支出4230896.78元，占总支出的76.63％；项目支出1290000元，占总支出的23.37％。 基本支出比上年增加原因是：（1）有新招录人员及调入人员，社会保障缴费以及相应的工经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，行政包干经费比上年增加了0.6万元，是因为新招录1人。

   八、项目支出预算变动的主要原因

   2019年度为了更好的开展我单位负责信息化应急协调、无线电应急处理工作；加快发展电子商务，鼓励扩大外贸进出口。按照省政府加快现代物流发展相关政策机遇，积极推进电子商务物流业发展。加强招商引资力度，扩大对外开放，着力提高招商引资成效。以维护市场稳定为目的，促进商贸流通业发展。本年项目支出预算数为129万元，占总支出的23.37%，与上年相比较网络租赁及维护经费减少了。

   与上年相比较网络租赁及维护经费减少了2.4万元。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   （一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

   （三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

   （四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

   （五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排

   2019年度支出合计552.09万元，其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出406.75万元，占支出的73.67％；商品服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费144.38万元占支出的26.15%；个人和家庭补助包括抚恤金 住房公积金等对个人和家庭的补助支出0.96元，占基本支出的0.18%。

   2019年度为了更好的开展我单位负责信息化应急协调、无线电应急处理工作；加快发展电子商务，鼓励扩大外贸进出口。按照省政府加快现代物流发展相关政策机遇，积极推进电子商务物流业发展。加强招商引资力度，扩大对外开放，着力提高招商引资成效。以维护市场稳定为目的，促进商贸流通业发展。本年项目支出预算数为129万元，占总支出的23.37%，与上年相比较网络租赁及维护经费减少了。

   “三公”经费财政拨款支出预算总体情况

   2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.52.00元，其中公务用车运行维护费0元，因没有将公务用车运行维护费列入预算，与上年相比无增减。公务接待费没有单独列入预算，在本单位包干经费（人均6000.00元）中按不超过30%的范围中支出2.52.00元。占100%。三公经费与上年相比增加7.7%元，增加原因是增加一名新招录公务员人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需9完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)国有资产绩效情况说明自评情况 详见附表

工信局2019部门预算公开情况表.xlsx