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监督索引号53342200130401000
德钦县工业经贸和信息化局部门2018年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能及年度重点工作任务
归口管理工业和信息化工作
1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化局的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。
2.研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和
优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。
3.制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定投资规模及方向(含利用外贸和境外投资），提出县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。
4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处理工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度、电力需求管理工作和负责辖区内的电力执法工作。
5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6.依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。
7.负责工业和信息化行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织制订工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。
8.负责食品、药品、原材料等工业行业管理；负责墙材革新工作；组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能减排工作的综合协调，综合实施工业和信息化节能工作。
9.指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。
10.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调和指导全县信息网络安全建设和管理工作；负责全县电子政务网络系统建设工作。
11.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线间监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（二）归口管理全县商务工作
1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策、规划、措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建设。
2.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限办理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外)相关事项；按权限依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。
3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建设市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
4.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通、拍卖、典当、再生资源回收、洗染业、美容美发等特殊行业进行监督管理。
6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。
7.牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；会同有关部门拟定经济技术合作的管理措施并组织实施。
8.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。
（三）归口管理全县外事工作
1.组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务。参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。
2.负责中共德钦县委、德钦县人民代表大会常务委员会、德钦县人民政府、中国人民政治协商会议德钦县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。
3.管理因公出国(境)事务，负责因公出国（境）任务的审核和报批；管理涉港澳事务；配合有关部门处理涉外突发事件和政治性涉外事件，开展领事保护工作；负责管理各乡镇、各部门与外国驻华领事机构的交往活动。
4.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；负责外国新闻媒体来德钦采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；参与涉及外国人管理工作的重要事项；指导和管理德钦县对外友好工作；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在德钦活动和县民间组织的涉外活动。
（四）归口管理全县招商合作工作
1.负责国内、港澳台地区和国外招商引资工作；负责拟定招商引资规划，研发、储备、推介招商引资项目；负责跟踪、协调、服务外来客商在德钦投资重点项目；负责外商投资统计工作、招商引资质量的综合考核、评价和奖惩工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。
2.管理、监督我县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况；分析研究国内外重点企业和在德钦企业投资动向，起草或拟定外来投资促进的政策并贯彻落实；积极改善投资环境，为外来投资企业提供“一站式”便捷服务，帮助协调解决企业生产建设经营中存在的困难和问题。
3.负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟定区域协作发展的中长期规划；组织实施我国跨国、跨区域社会、经济、文化、科技、人才交流等多元化横向合作，开展跨区域会展、商贸交流，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，组织实施国（境）内外捐赠援助项目和对外捐赠援助项目，完善机制推进对口交流合作和帮扶工作；联络服务德钦县人民政府驻外办事机构；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作；在省、州、县政府的授权下，参加东盟地区和其他国际国内组织的各种大型会议、会展和活动。
（五）承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。
第二部分 部门基本情况
机构情况及增减变动原因
2018年纳入部门决算独立核算机构1个，与去年相比无增减。
车辆编制及使用情况说明
德钦县工信局实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
德钦县工信局人员编制20人（其中：行政编制17人，行政工勤编制2人，事业工勤编制1人）。
全局共有退休人员17人
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县工业经贸和信息化局2018年度收入合计2083.13万元。其中：财政拨款收入2083.13万元，占总收入的100%；2017年度收入合计1242万元，其中：财政拨款收入1242万元，占总收入的100%；2018年度财政拨款收入与上年相比增加841.13万元，主要原因是今年增加了项目经费，工资福利支出.
二、支出决算情况说明
德钦县工信局2018年度支出合计2057.37万元。其中：基本支出574.78万元，占总支出的27.94％；项目支出1483.60万元，占总支出的72.11％；2017年度支出合计1063.89万元。其中：基本支出452.95万元，占总支出的42.57％；项目支出610.94万元，占总支出的57.43％；与上年对比增加了993.48万元,比上年增加93.28%。本年度基本支出574.78万元,上年度基本支出452.95万元比上年增26.8%,增加原因是资源信息勘探支出和商业服务业等支出比去年增加。本年项目支出1483.60万元,上年项目支出610.94万元,比上年增加142.83%,原因是项目支出比例增加是因为资源信息勘探支出和商业服务业等支出比项目去年增加。人员经费支出为430.84万元, 占总支出的20.44%;日常公用经费支出为143.88万元,占总支出7%;行政事业类项目支出1454.12万元、占总支出的70.68%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障工信局部门正常运转的日常支出574.78万元。2017年度用于保障工信局部门正常运转的日常支出452.95万元。与上年对比减少增加121.83万元。减少原因是资源信息勘探支出和商业服务业等支出的减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出430.84占基本支出的20.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出143.88占基本支出的7％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障工信局部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1482.6万元,占总支出的72.06%.2017年度项目支出610.94万元，与上年对比项目支出比例增加871.66万元,比上年增93.3%,原因是项目支出比例增加是因为基础设施建设及网络维护等支出项目去比年增加。
具体项目开支及开展工作情况:
1.其他对个人和家庭补助0万元。
2.商品和服务支出28.47万元：0.3万元年初预算支出用于单位公务接待，2.53公务用车运行维护费及单位其他支出；
3:资本性支出1454.12万元，占总支出的70.67%。主要用于基础设施建设1337.32万元，资源勘探信息等支出116.8万元，0.72万元用于商业服务业等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出679.65万元，（1）一般公共预算财政拨款总支出560万元占一般公共预算财政拨款总支出91.46%。主要用于政府办公厅及相关机构事物支出10万元，(2) 用于其发展与改革事务支出550万元。其中：行政运行支出420万元；一般行政管理事务130万元；（3）其他社会保障支出0.57万元；（4）住房公积金支出21.08万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
德钦县工信局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算3.3万元，支出决算为2.79万元，完成预算的84.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，预算数为3万元，完成预算的84.33%；公务接待费支出决算为0.26万元，预算数为0.3万元，完成预算的86.67%。
“三公”经费支出情况：2018年度 “三公”经费支出3.3万元，支出比2017年度减少1.61万元，减少32.79%。其中公务用车运行维护费2.53万元、比2017年度3.72减少1.19万元，减少31.99%。公务接待费0.26万元，比2017年度1.18减少0.92万元，减少77.97%。因公出国（境）费0万元，本年度“三公”经费支出比上年度减少1.6万元.“三公”比预算减少原因，按工作类经费的要求，节俭“三公”经费的接待及公务用车支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占76.67%；公务接待费支出0.26万元，占7.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.53万元。主要用于2018年度工作所需车辆燃料费、维修费及过路过桥费和保险费。2018年度，德钦县工信局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0.26万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于德钦县工信局发生的2018年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。
其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于日常工作需要接待发生的接待支出。德钦县工信局2018年共接待国内接待批次3个，接待27人次，主要包括主要包括招商引资和工业信息及商务支出，下乡工作组人员食宿支出。
其他重要事项及相关口径情况说明
机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出574.78万元。2017年机关运行经费支出452.95万元。与上年对比减少增加121.83万元。减少原因是资源信息勘探支出和商业服务业等支出的减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出430.84占基本支出的20.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出143.88占基本支出的7％。
德钦县工信局2018年年初结转和结余285.53万元，其中基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余285.53万元。德钦县工信局2017年年初结转和结余107万元，其中基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余107万元。与上年对比增加178.53万元，增加原因是项目支出比例增加是因为资源信息勘探支出和商业服务业等支出比项目去年增加 。
德钦县工业经贸和信息化局2018年度收入合计2083.13万元。其中：财政拨款收入2083.13万元，占总收入的100%；2017年度收入合计1242万元，其中：财政拨款收入1242万元，占总收入的100%；2018年度财政拨款收入与上年相比增加841.13万元，主要原因是今年增加了项目经费，工资福利支出.德钦县工信局2018年度支出合计2057.37万元。其中：基本支出574.78万元，占总支出的27.94％；项目支出1483.60万元，占总支出的72.11％；2017年度支出合计1063.89万元。其中：基本支出452.95万元，占总支出的42.57％；项目支出610.94万元，占总支出的57.43％；与上年对比增加了993.48万元,比上年增加93.28%。增加原因项目支出比例增加是因为资源信息勘探支出和商业服务业等支出比项目去年增加 。
（二）其他重要事项情况说明
无相关需要说明的重要事项。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
五、国有资产占用情况
截止2018年1月至2018年12月31日，德钦县工信局资产总额489.24万元，其中，流动资产380.73万元，固定资产108.51万元，与上年相比，本年资产总额减少249.69万元，其中流动资产减少了253.14万元；固定资产增加3.45万元。
政府采购支出情况
2018年无政府采购情况
第五部分 专业名词解释
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用名词。
监督索引号53342200130401111
滇公网安备53342202000010号