监督索引号53342200145100000
附件2
德钦县自然资源公安局2020年预算公开目录

第一部分 德钦县自然资源公安局2020年部门预算编制说明
第二部分 德钦县自然资源公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
附件3

德钦县自然资源公安局2020年预算编制说明
　　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》 第39、42、43、44条规定的行政案件。预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。
（二）机构设置情况
机构情况：机构数为1个局，机关内设7个职能科室，分别是警令部、环保治安大队、刑警大队、法制科、政工监督室、金沙江派出所、澜沧江派出所。
　　　（三）重点工作概述
2020年德钦县自然资源公安局重点工作如下：
一、严格规范机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度，加强与财政、审计部门和归口管理单位的沟通协调，规范管理，细致服务，做好预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。完善机关运行经费管理机制，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。切实加强行政中心餐厅和异地任职交流干部周转住房食堂的管理，为广大干部职工营造良好的用餐质量和用餐环境。
　　　　二、不断加强办公用房管理。加大对办公用房管理力度，加强办公用房动态管理和腾退房屋的统筹调剂，及时纠正违规使用问题；严格办公用房维修改造监管，重点加强项目前期鉴定审核和实施过程的跟踪监管，严格把关维修程序和维修标准，提高维修资金的使用效益。配合县财政部门开展机关国有资产的全面清理登记，推进资产的合理配置和集约使用。
　　　　三、统筹抓好公务用车管理。严格把控车辆购置审批、配备标准和报废处置 “三个关口”，切实加强公务用车购置管理。不断整理充实完善《德钦县公务用车综合保障服务平台管理中心管理办法》，落实好人员、经费，确保平台运行顺畅。分批处置已封存车辆，确保处置程序规范、严谨、公开、透明。抓紧建立车改后的长效管理保障机制，既要按规定严格管理保留公务用车的使用，又要保障好必要的公务出行。要一以贯之抓好车辆定点维修、定点加油、定点保险、定点停放和车辆处置等日常监管，会同纪检监察部门加大对保留公务用车使用情况的检查力度，促进用车行为的进一步规范。
　　　　四、深化公共机构节能管理。贯彻落实好《德钦县公共机构节能“十三五”规划》工作要求，坚持管理节能、技术节能、结构节能三管齐下，进一步提高我县公共机构能源利用效率。深入推进国家、省级公共机构节能示范单位创建工作，充分发挥示范单位的示范引领作用。加强对公共机构节能工作的目标管理与考核。
　　二、预算单位基本情况
　　　　1、机构及组成单位情况
　　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
全局编制26人，行政政法编制21人，自定义编4人，工勤编1人。全局在职实有人数18人，其中工勤1人，退休返在职1人。全局实有车编6辆，实有车辆4辆。2020我局财政供养的辅警人员16名。
　　　三、2020年预算单位收入情况
　　　（一）部门财务收入情况
　　　　2020年部门财务总收入631.86万元。其中：一般公共预算631.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转0 万元。与上年决算收入615.13万元对比增加16.73万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴15.18万元，因公车改革本年增加公车平台车辆维护维修费6.91万，使本年度经费大幅度增长。
　　　（二）财政拨款收入情况
　　　　2020年部门财政拨款收入634.86万元。其中：本年收入631.86万元，上年结转收入31.52万元。其中：一般公共预算631.86万元（本级财力631.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
　　　　与上年决算收入615.13万元对比增加16.73万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通贴15.18万元，因公车改革本年增加公车平台车辆维护维修费6.91万，使本年经费大幅度增长。
　　　预算单位支出情况
　　　2020年部门预算总支出631.86万元。本级财力安排支出631.86万元，其中，基本支出631.86万元与上年账务收入615.13万元对比增加16.73万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，并增加行政人员公务交通补贴15.18万元，因公车改革本年增加公车平台车辆维护维修费6.91万。
　　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况
　　　功能科目分组，2020年德钦县自然资源公安局汇总预算总支出631.86万元，其中：一、基本支出631.86万元，其中：（1）工资性支出科目2310213：449.12万元（2）社会保障缴费支出：96.86万元（失业保险0.5万元科目2130213，基本医疗26.81万科目2101101，大病保险0.51万元科目2101101，工伤保险0.21万元科目2101101，养老保险56.79万元科目2080505）；（3）商品和服务支出49.76万元科目2130213（包干经费27.64万元，福利费0.14万元，工会经费7.07万元，电费2.5万，水费0.5万元，公车租用费0.91万元，平台车辆运行维护费6.91万元）；（4）对个人和家庭支出:50.66万元（住房公积金36.12万元科目2210201，体检费0.9万元科目2130213，加班补贴（人均每月710元）13.63万元科目2130213。
　　　（三）2020年的预算收入与2019年相比
　　　基本支出比上年增加原因是（1）2019年9月起工资增加行政人员公车补贴，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我局2020年在编在职18人，2019年初在职16人，所以包干经费比上年有所增加，（3）因公车改革本年增加预算平台车维修维护费6.91万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　　按经济科目分组（其中：基本支出631.86万元，项目支出0万元）。
　　　1、基本支出631.86万元。
　　　（1）工资性支出科目2130213：434.59万元（基本工资59.05万元，津补贴294.24万元，13月奖金4.9万元，其他工资福利支出（16人）经费57.6万元，公车补贴15.18万元）

　　　（2）社会保障缴费支出：96.86万元（失业保险0.5万元科目2130213，基本医疗26.81万元科目2101101，大病保险0.51万元科目2101101，工伤保险0.21万元科目2101101，养老保险56.79万元科目2080505）；
　　　（3）商品和服务支出49.76万元科目2130213（包干经费27.64万元，福利费0.14万元，工会经费7.07万元，电费2.5万，水费0.5万元，公车租用费0.91万元，平台车辆运行维护费6.91万元）；（4）对个人和家庭支出:50.66万元（住房公积金36.12万元科目2210201，体检费0.9万元科目2130213，
　　　（4）对个人和家庭支出:50.66万元（住房公积金36.12万元科目2210201，体检费0.9万元科目2130213，加班补贴（人均每月710元）13.63万元科目2130213。
　　　<

　　　2、项目支出0万元
　　　　3、本部门无政府性基金预算支出
　　　省对下专项转移支付情况
　　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
　　　　　无
　　　（二）中央配套事项
　　　　无
　　　（三）按既定政策标准测算补助事项
　　　　无
　　　六、政府采购预算情况
　　　　　无
　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　　德钦县自然资源公安局2020年“三公”经费预算数为20.12万元，较上年20.12万元增加0万元，增长0，其中：公务接待预算数为3.49万元，公务用车运行维护费为10万元。2020年三公经费预算数是根据包干经费的一定10%比例预算，因公车改革按平台车4辆预算公车运行维护费6.91万元。2020年“三公”经费预算13.49万元比2019年“三公”经费预算数（20.12万元）减少6.63万元，比上年减少33%，减少原因是2020年“三公”经费预算中公务接待费按照公务包干经费的10%预算，所以三公经费大辐度减少。
　　　具体变动情况如下：
　　　（一）因公出国（境）费
　　　德钦县自然资源公安局2020年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。
　　　（二）公务接待费
　　　德钦县自然资源公安局2020年公务接待限额3.49万元，公务接待费比2019年（10.12万元） 减少6.63万元，比2019年的预算减少66%，减少原因是2020年按17人包干经费348500元的10%进行预算公务接待费，而2019年接待经费按上年的决算递减进行预算公务接待费，因包干经费减少，接待经费有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
　　　德钦县自然资源公安局2020年预算安排公车运行维护费10万元比2019年公车运行维护费10万元增加0万元，比2019年的预算增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况
　　　2020年部门项目总预算数为0万元，项目支出预算0个，与上年0万元一致。
　　　为了使预算资金发挥最大效益，我局层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我会的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。下一步，德钦县自然资源公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
　　九、其他公开信息
　　　（一）专业名词解释
　　　无
　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　　为完成2020年工作任务，县自然资源公安局支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出其中：1、工资和福利支出534.45万元科目2130213（其中：人员工资434.59万元，人员五险支出96.86万元，）；比上年456.39万元增加78.06万元，增长原因是调整基本工资标准，人员增加及增加行政人员公车补贴，导致人员支出增幅。
　　　2、商品与服务支出49.76万元，比上年40.80万元增加8.96的万元，增长原因是本年预算平台车4辆公车运行费6万元及公车租用费0.91万元，2019年新招录了两名公务员使本年包干经费增长，且上年未单独预算公车运行费，导致商品与服务支出大幅度增长。
　　　3、项目支出0万元，与上年0万元无变化
　　　4、对个人和家庭的补助支出50.66万元，与上年43.46万元增加7.2万元，由于人员工资调整住房公积金变动增加且2019年新招录了两名公务员，导致对个和家庭补助支出增幅。
　　　（三）国有资产占用情况
　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
　　　附：部门预算公开表
　　　
　　　
　　　　德钦县自然资源公安局
　　　　2020年06月12日
　　　

附件4.部门预算公开表120200617042240895.xls

监督索引号53342200145100111