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监督索引号53342200145101000
附件3
德钦县森林公安局部门2018年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
根据德钦县财政局德财发【2019】88号文件对2019年预算编制的要求，结合我局2018年的工资计划安排，编制了我局2019年预算，现将编制说明如下：
基本职能及主要工作
主要工作职责
贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。
依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。
加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》 第39、42、43、44条规定的行政案件。
加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。 6． 加强森林公安队伍建设。
制定森林公安装备标准，参与编制森林公安基本建设投资计划，负责协调警用物资的调拨等工作。
完成上级交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
机构情况：机构数为1个局，机关内设7个职能科室，分别是警令部、环保治安大队、刑警大队、法制科、政工监督室、金沙江派出所、澜沧江派出所。
人员编制情况
全局编制26人，行政政法编制21人，自定义编4人，工勤编1人。全局在职实有人数17人，其中工勤1人，退休返在职1人。全局实有车编6辆，实有车辆5辆。2018我局财政供养的辅警人员16名。
三、预算单位收入情况
以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保障森林公安局工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据定额标准，我局预算经费如下：
（一）部门财务收入情况
2019年德钦县森林公安局财务总收入540.66万元，其中：一般公共预算540.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
德钦县森林公安局2019年预算财政拨款收入540.66万元，其中：基本支出5406585.37元。其中1、工资福利支出：3634943.00元（基本工资505572.00.00元，津补贴2475240.00元，13月奖金42131.00元，乡镇岗位津贴：36000.00元，辅警人员工资：576000.00元）
社会保障费支出：929008.93元（工伤保险3030.8元，生育保险6766.25元，基本医疗保险211001.28元，公务员医疗保险99444.48元，大病医疗保险4950元，失业保险4867.04元，基本养老保险598949.08元）
商品和服务支出：408000.00元（包干经费：267023.76元，工会经费59616.24元，福利经费1360.00元，辅警人员工作经费：80000.00元）
对个人和家庭的补助支出：434633.44元（住房公积金298333.44元，加班补助127800.00元，体检费8500.00元）
2019年预算总合计：5406585.37元。
四、预算单位支出情况
按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我局预算经费如下
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一、基本支出5406585.37元。其中：1、工资福利支出（科目2130213）：3634943.00元（基本工资505572.00.00元，津补贴2475240.00元，13月奖金42131.00元，乡镇岗位津贴：36000.00元，辅警人员工资：576000.00元）
2、社会保障费支出：929008.93元（工伤保险3030.8元（科目2082702），生育保险6766.25元（科目2082703），基本医疗保险211001.28元（科目2101101），公务员医疗保险99444.48元（科目2101103），大病医疗保险4950元（科目2101199），失业保险4867.04元（科目2082701），基本养老保险598949.08元（科目2080505））
商品和服务支出（科目2130213）：408000.00元（包干经费：267023.76元，工会经费59616.24元，福利经费1360.00元，辅警人员工作经费：80000.00元）
对个人和家庭的补助支出：434633.44元（住房公积金298333.44元（科目2210201），加班补助127800.00元（科目2130213），体检费8500.00元（科目2130213））
2019年预算总合计：5406585.37元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级支出540.66万元。其中：1、工资福利支出（科目2130213）：363.49万元（基本工资505572.00.00元，津补贴2475240.00元，13月奖金42131.00元，乡镇岗位津贴：36000.00元，辅警人员工资：576000.00元）
2、社会保障费支出：929008.93元（工伤保险3030.8元（科目2082702），生育保险6766.25元（科目2082703），基本医疗保险211001.28元（科目2101101），公务员医疗保险99444.48元（科目2101103），大病医疗保险4950元（科目2101199），失业保险4867.04元（科目2082701），基本养老保险598949.08元（科目2080505））
商品和服务支出（科目2130213）：40.8万元（包干经费：26.7万元，工会经费5.96万元，福利经费0.14万元，辅警人员工作经费：80000.00元）
对个人和家庭的补助支出：434633.44元（住房公积金298333.44元（科目2210201），加班补助127800.00元（科目2130213），体检费8500.00元（科目2130213））
（三）2019年的预算收入与2018年相比
1、基本支出比上年增加原因是（1）2018年起工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我局2018年编制26人，行政政法编制21人，自定义编4人，工勤编1人。全局在职实有人数17人，其中工勤1人，退休返在职1人。包干经费（2019年4人，包干经费40.8万元）比上年增加，因人员增加人员包干经费有所增加。（3）其他对个人和家庭支出43.46万元，与2018年一致。
2、本单位无政府基金预算支出
、“三公经费”编制说明
2019年“三公”经费预算数为12.67元，其中：公务接待预算数为2.67万元，公务用车运行维护费为10万元。2019年预算数是根据包干经费的一定比例计算。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”经费预算数（12.95万元）减少0.28万元，比上年减幅2%，减少原因是2019年“三公”经费预算按包干经费比例比2018年“三公”经费预算比例减少10%；其中：2019年公务接待费预算数2.67万元，比2018年公务接待费预算数减少0.28万元，减少原因是2019年公务接待按包干经费比例预算有所下降；2019年公务用车运行维护费预算为10万元，比2018年公务用车运行维护费10万元，与上年预算一致。
预算收支增减变化情况说明
基本支出比上年增加原因是（1）2018年12月对基本工资和艰苦边远津贴工资普调，工资福利支出上涨，社会保障费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我局2018年有18人，调走1人。2019年年初我局实有人数17人（退返1人），包干经费比上年下降20500.00元。（3）公务接待经费：2.67万元，比2018年下降0.33万元，相应的公务包干经费下降。（4）公务用车运行维护费10万元，与上年相同。
其他公开信息
基本支出结余资金456851.1元，其中140000.00元为2018年末才下拨的办公取暖经费及业务经费，还未使用，231953.41元为森林公安补助资金，我局2018年购置的特种车辆尾款尚未付清。由于我局有1辆执法执勤车辆正申请报废，2019年我局将采购1辆森林巡护车辆并更新办公楼的监控设备。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金31万元。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无省对下专项转移支付项目清单项目
（二）中央配套事项
我单位无与中央配套事项目。
九、专业名词解释
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
为完成2019年工作任务，县森林公安局支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算540.66万元。其中：
工资和福利支出456.39万元，比上年增加，增加原因是人员工资调整预算工资有所增加。
商品与服务支出40.8万元，比上年增加5万元，因人员增加，包干经费随着人员增加预算经费有所增加。
3、对个人和家庭的补助支出43.46万元，与上年43.46万元一致，无变动。
按照部门预算总体要求，大力压减公用经费，部门预算要求我局在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算绩效情况说明
德钦县森林公安局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围， 2019年德钦县森林公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
监督索引号53342200145101111
滇公网安备53342202000010号