监督索引号53342200145101000

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附件3

德钦县森林公安局部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一：主要职能：

1.县森林公安局主要工作职责是：研究部署全县森林公安工作，并督促检查执行情况。研究全县森林资源及生态环境方面出现的新情况、新问题，及时、准确地为县委、县政府提供全县森林资源生态环境安全方面的情报信息，以便县委、县政府领导决策参考，制定全县森林公安工作发展计划并组织实施，分析；领导、指导、检查、督促全县森林公安的业务工作和执法活动，向各开发企业、开发商和人民群众宣传国家对保护生态环境资源的有关政策、法律、法规、条例、禁令，配合相关部门引导各项开发企业和开发商遵守法律，保护森林资源及生态环境，牢固树立程序意识、保护意识、补偿和植被恢复的意识；负责查处全县林区内发生的毁林、盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、出售珍稀动植物及其产品等破坏森林资源违法犯罪活动的案件，以及上级森林公安机关交办的案件。立案侦查（包括森林资源、野、生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；维护辖区治安秩序稳定；根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；负责森林防火工作。贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。

2.重点工作任务介绍：2018年重点工作任务是严格按照县政府和上级有关部门的指示，研究部署全县森林公安工作，并督促检查执行情况。负责办理全县的林业行政处罚案件；负责对全县包括重点林区和重点森林旅游景区在内的涉及生态环境安全的区域进行巡逻和治安管理，查处违法案件；为全县森林公安队伍提供信息、技术、后勤装备等服务工作；负责全县森林公安队伍建设，包括思想建设和业务建设，全县森林公安民警警衔首授、晋升的审核申报以及各类培训工作，做好全县森林公安的党风廉政建设工作；加强对全县森林公安领导班子建设与队伍管理，实行对领导干部下管一级；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

二、部门基本情况

德钦县森林公安局成立于1998年8月，主要职能是保护森林及野生动植物资源，维护林区社会治安秩序。全局编制为26人，其中行政编制25人，工勤编制1人。2018年年末实有人数17人，其中行政编制16人（退休返在职1人），工勤编制1人。2018年调出1人，年末实有人数17人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一） 收入基本情况

2018年收入总计为6513308.31，预算数为5215098.95元差异率为45.29%原因为2018年调整津补贴(改革性补贴、基本工资）及上年结余结转资金有703007.58元；基本支出年初预算数为515098.95元，决算数为6513308.31元，差异率27.26%，原因为2018年调整津补贴及基本工资。

（二）收入增减情况说明

与上年对比增加了49.26万多，主要原因是2018年度的调整津补贴，及相应的五险缴款金额提高导致了2018年总收入大于2017年。

二、支出决算情况说明

（一）支出基本情况

2018年度支出合计6759464.79万元，其中工资福利支出为5470818.01万元，商品和服务支出825639.2万元；资本性支出：463007.58万元。

（二）支出增减情况说明

与上年对比支出增加122.51万元,主要原因是2018年津补贴调整并购置1辆特种车辆，导致了2018年支出大于2017年。

（三）基本支出情况

2018年本年支出为6043778.62元，按支出性质分基本支出6043778.62元，占本年支出的95.37%，项目支出715686.17元，占本年支出的4.71%；按支出经济分类，工资福利支出：5470818.01元，占总支出的80.5%；商品和服务支出：825639.2元，占总支出的11.13%。资本性支出463007.58元，占总支出的3.32%。

（二）项目支出情况

项目支出上年项目结转资金为492839.58元，占资金来源的17%，本年财政拨款454800元，占资金来源的83%；按支出经济分类，项目支出715686.17元，其中商品和服务支出252678.59元，占项目支出目的35.3%；资本性支出463007.58元，占项目支出目的64.7%；年末财政拨款项目结转结余资金231953.41元，占资金来源的24.47%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2018年度财政拨款总收入为651.33万元，其中基本支出收入为：605.85万元，项目支出收入为：45.48万元；2018年度总支出为：675.95万元，其中基本支出为604.38万元；项目支出为：71.57万元。2018年上年结余结转资金为70.37万元。2018年年末结余结转资金为45.69万元，其中基本支出结余为22.49万元，项目结余结转资金23.20万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、2018年度支出合计6759464.79万元，其中工资福利支出为5470818.01万元，商品和服务支出825639.2万元；资本性支出：463007.58万元。

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：2018年三公经费支出合计513662.37万元。其中公务接待费：85585.00元，较上年减少16149.00元；公务用车购置及运行维护费：428077.37元，公务用车运行维护费较上年增加1503.45元，公务用车购置费350000.00元。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年三公经费支出合计513662.37万元。公务接待费：85585元，其国内接待费为85585.00元，较上年减少16149.00元，国内接待250批次1000人次；原因：我局今年对公务接待费支出进行了严格管理。2017年公务用车购置及运行维护费：428077.37元，其中公务用车运行维护费：78077.37元，较上年增加1503.45元，原因为现有车辆严重老化导致车辆运行维护增高。

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出42.81万元。其中：

   公务用车购置支出35万元，购置车辆1辆。

   公务用车运行维护支出7.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出8.56万元。其中：国内接待费支出8.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公及下乡办案发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

2. 2018年度本单位机关运行经费为：57.3万元；

   德钦县森林公安局2018年机关运行经费支出57.3万元，与上年对比减少6399.43元,主要原因是2018对机关运行经费精简。机关运行经费主要用于办公费62009.00元，印刷费39262.00元：手续费1878.00元、水费7269.3元、电费30207.69元、邮电费3676.89元、差旅费：154783.00元、维修费：14038.00元、会议费：4870.00元、培训费：5470.00元、公务接待费：85585.00元、被装购置款：32258.2元、工会经费：57783.28元、公务用车运行维护费：27522.08元、其他商品和服务支出：46321.17元

   二、国有资产占用情况

   2018年年末总额为13163062.63元，固定资产总额为11364323.25元，财政应返还额度为456851.1元，预付账款为463007.58元，银行存款为878880.7元。

与上年相比，本年资产总额增加806.69万元，其中固定资产增加83.74万元。划拨房屋建筑物442平方米，账面原值51.28万元；处置车辆1辆，账面原值14.59万元；报废报损资产0项，账面原值.万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

1、2017年度我局政府采购货物类项目采购计划金额为75.72万元，实际采购财政性资金为73.7638万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

德钦县森林局决算编制说明不涉及专用名词，无需解释。

附件1

2018年德钦县森林公安局“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算情况公开如下：

2018年德钦县森林公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计51.37万元，较预算数减少2.63万元，下降4.9%。其中：因公出国（境）费为0万元，较预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。公务接待费为8.56万元，较预算数减少0.44万元，下降5%，国内公务接待批次为250次，共计接待1000人次。公务用车购置及运行维护费为42.81万元，较预算数（减少）2.19万元，下降4.9%（其中：公务用车购置费35万元；公务用车运行维护费7.81万元，较预算数减少2.19万元，下降4.9%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

2018年“三公”经费支出数51.37万元，比预算数减少了2.63万元，主要原因是本年度公务接待较少，支出数少，所以导致“三公”经费总支出数减少。

2018年德钦县森林公安局“三公”经费决算数对比情况表

监督索引号53342200145101000

 德钦县森林公安局2018年决算表.xls  

德钦县森林公安局2018年决算说明.doc