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中国共产党德钦县委员会社会工作部
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党德钦县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 社会工作部2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党德钦县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)研究相关理论、政策和规划,拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡(镇)党委、政府开展相关工作。
(2)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
(3)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
(4)指导全县社会组织党建工作,统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(5)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调、社会组织、就业群体中共党员教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
(6)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
(7)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县委、县人民政府领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事件;协调指导全县信访工作、群众工作,督促检查有关政策执行情况。
(8)完成县委、县政府的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:综合办公室、基层治理和政权建设室、两企三新室、社会工作服务和志愿服务室、信访室.所属单位0个。
(三)重点工作概述
推动完善党全面领导基层治理制度,推动完善基层治理和基层政权的规划、政策、制度和标准并指导实施工作,促进城市社区工作者队伍建设和专业能力建设,促进非公有制经济党组织、社会组织党组织完善工作机制,加强工作体系建设,促进“两企三新”和行业协会商会党建工作、群团组织工作,促进社会组织、就业群体中共党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作,推动志愿服务体系建设工作,推动对外和对港澳台有关交流合作,服务全县性、示范性志愿服务重大活动,促进信访维稳工作、制度改革、信访法制化建设;加强和改进信访工作的意见建议;协调处置赴省进京信访重点人员劝返接离工作;促进信访突发事件的综合协调和应急处置,负责信访矛盾纠纷排查化解工作;负责省级、州级领导包案的综合协调服务工作;促进协调指导全省信访信息系统建设和应用工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制2人。其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3687605.99元,其中:一般公共预算3687605.99元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加3687605.99元,主要原因是2024年5月份新增单位,没有做2024年预算公开。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3687605.99元,其中:本年收入3687605.99元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3687605.99元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3687605.99元,主要原因是2024年5月份新增单位,没有做2024年预算公开。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3687605.99元。财政拨款安排支出3687605.99元,其中:基本支出2645605.99元,与上年对比增加2645605.99元,主要原因是2024年5月份新增单位,没有做2024年预算公开。项目支出1042000元,与上年对比增加1042000元,主要原因是2024年5月份新增单位,没有做2024年预算公开。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1、20139一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行3031287.17元,主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、年终一次性奖金支出、公务员绩效。
2、2080505社会保障和就业支出-行政事业支出-机关事业单位基本养老保险支出259474.46元,主要用于基本养老保险支出。
3、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗95491.08元,主要用于基本医疗保险。
4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24479.1元,主要用于基本医疗保险
5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63984.1元,主要用于公务员医疗补助。
6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政医疗支出5727.43元,主要用于大病保险支出、
7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金207162.65元,主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
社会工作部无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项。
社会工作部无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项。
社会工作部无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元,较上年增加3000元,增长100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
社会工作部2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费无增减变化。
(二)公务接待费
社会工作部2025年公务接待费预算为3000元,较上年增加3000元,增长100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因新成立单位,2024年度未做公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
社会工作部2025年购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化原因新成立单位无公车。
八、重点项目预算绩效目标情况
社会工作部2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
社会工作部2025年运行经费安排88692.05元,与上年对比增加88692.05元,主要原因分析2024年5月份新成立单位,2024年没有包干经费及工会经费。
(三)国有产占有使用情况
截至2024年12月31日,社会工作部资产总额214193.12元,其中,流动资产3332.12元,固定资产210861元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加214193.12元,其中固定资产增加210861元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53342200172000111