监督索引号53342200273400000

中国共产党德钦县委员会宣传部

2025年预算公开目录

第一部分 中共德钦县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德钦县委员会宣传部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会宣传部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口径，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括办公室、理论宣传股、外宣办、文明办、新闻出版股（县“扫黄打非”领导小组办公室）、网络安全和信息办；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在抓实理论武装上下功夫见成效。以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，聚焦习近平总书记重要讲话、指示批示和中央、省、州重要工作，严格落实“第一议题”制度，把握学习重点，规范各级开展党委（党组）理论学习中心组学习。以“梅里讲坛”、“高原牧区流动党校”、“学习强国”等宣讲平台为载体，创新宣讲方式，丰富宣讲内容，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2、在维护意识形态领域安全上下功夫见成效。当前敌对势力渗透破坏方式更加隐蔽多样，面临十四世达赖病危、去世、转世风险大考，着力抓好常态化反分裂反渗透宣传教育，积极做好重大风险隐患防范工作。时刻紧绷意识形态这根弦，提高政治敏锐性和鉴别力，筑牢意识形态安全防线。切实加强文化馆、图书馆等文化阵地和应急广播、户外大屏等社会宣传阵地的“建、管、用”水平，确保阵地安全可管可控。完善“扫黄打非”长效机制，提升联合打击能力，营造良好的社会文化环境。

3、在强化价值引领上下功夫见成效。以社会主义核心价值观为引领，广泛凝聚团结奋进正能量。充分调动群众参与文明创建的积极性，持续向上推荐先进个人及集体，发挥榜样引领作用，激发公众向善向上的正能量。加强未成年人思想道德建设，营造良好的校园文化氛围。培育和践行社会主义核心价值观，推动新时代文明实践中心、所、站的作用发挥。

4、在巩固壮大主流思想舆论上下功夫见成效。持续加大对外宣传推介力度，充分展现好“德钦形象”。用好应急广播平台，精心策划开展系列主题宣传，多角度、多形式开展各类宣传，讲好梅里雪山故事，传播好德钦声音，增强德钦文化影响力，不断提升“香格里拉坐标--德钦梅里雪山”品牌知名度。积极向上对接汇报，确保融媒体中心办公大楼及广播电视发射台站县城避让搬迁项目建设有效施行。

5、在推动文化事业文化产业高质量发展上下功夫见成效。深化文化体制机制改革，培育形成优秀文化人才队伍，激发文化创新创造活力。持续开展好“我的中国梦·文化进万家”“文化科技卫生三下乡”、全民阅读活动等群众惠民文化活动，更好的让文化热在基层、亮在基层、暖在民心。持续加大调研力度，积极培育规模以上文化企业。

6、在全面抓好网络安全和信息化工作上下功夫见成效。加强对境外负面信息的监测，提前做好预判和防范工作，防止境外负面信息倒灌我县。积极开展好突发事件网络舆情处置桌面推演工作，提高职能部门处置突发事件网络舆情的能力。开展网络安全知识培训，努力增强干部职工的网络安全意识。并在传统媒体和新媒体推送网络安全违法典型案例，教育引导群众从中汲取教训，维护清朗的网络空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休2人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4709162.46元，其中：一般公共预算4709162.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了187710.63元，下降了3.83%，主要原因分析：2024年年中调出人员4人，调入人员1人，综合计算人员经费有所减少，，因此，导致2025年预算比2024年预算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4709162.46元，其中:本年收入4709162.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4709162.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了187710.63元，下降了3.83%，主要原因分析：2024年年中调出人员4人，调入人员1人，综合计算人员经费有所减少，因此，导致2025年预算比2024年预算有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4709162.46元。财政拨款安排支出4709162.46元，其中：基本支出4340772.46元，与上年对比减少了251100.63元，下降了5.47%，主要原因分析：2024年年中调出人员4人，调入人员1人，综合计算2025年人员经费预算有所减少；项目支出368390.00元，与上年对比增加了63390.00元，增长了20.78%，主要原因分析2025年预算中新增了农村电影放映员补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障性支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出436507.17元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出157143.06元，主要用于行政人员医疗支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出43876.80元，主要用于事业人员医疗支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出132010.59元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出344540.38元，主要用于单位人员住房公积金支出。

6.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行支出3584384.12元，主要用于单位行政运行支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10700.34元，主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及该项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23019.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23019.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德钦县委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30099.00元，较上年增加3799.00元，增长了14.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德钦县委宣传部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共德钦县委宣传部2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加2200.00元，增长78.57%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化原因：根据2025年度工作计划和安排，国内公务接待批次有所增加，相应的费用也有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德钦县委宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为25099.00元，较上年增加1599.00元，增长了6.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25099.00元，较上年增加1599.00元，增长了6.80%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1.00辆。

增减变化原因：本单位公车使用年限长，相应的维修费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

宣传专项经费：以进一步加强全县宣传文化事业的发展为目的。精心组织主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传；建设宣传文化阵地、做好重大主题宣传，做好群众性文化活动；创建优秀文化团队、做好人才培育以及基层文化建设。为认真落实全国、全省宣传思想工作会议精神，紧紧围绕党的工作中心和全州工作大局，切实加强宣传思想工作，推动全州经济社会全面、协调、可持续发展；加快建设全面小康社会的步伐。切实发挥专项经费的资金使用效益，保障有效支出。

对外宣传经费：为更好地做好全县的宣传思想文化工作，急速提升德钦知名度，讲好德钦故事。多层面、多角度、多视野挖掘德钦自然文化、雪山文化、生态文化、宗教文化内涵。做好德钦对外宣传工作，并且发挥资金使用效益，做到效益最大化。做好对全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。管理好新闻宣传工作，引导社会舆论。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德钦县委宣传部2025年机关运行经费安排4709162.46元，与上年对比减少了187710.63元，下降了3.83%，主要原因分析：2024年年中调出人员4人，调入人员1人，综合计算人员经费有所减少，因此，导致2025年预算比2024年预算有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共德钦县委宣传部资产总额515891.91元，其中，流动资产404431.52元，固定资产111460.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少84059.75元，其中固定资产减少351505.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200273400111