监督索引号53342200171101000
德钦县总工会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
县总工会以维护职工合法权益为基本的职责,组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,通过各种形式和途径,参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物,协调人民政府开展工作,维护工人阶级领导、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权;动员组织职工积极参与经济建设,努力完成生产任务的工作任务;教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、坚持党的领导,切实增强工会工作政治性。坚持以党的政治建设为统领,全面加强工会系统党的建设,严格遵守政治纪律和政治规矩,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真贯彻落实重要事项请示报告条例等党内法规。落实全面从严治党主体责任,不断改进工作作风,严格执行内部管理制度,确保工会系统风清气正。
2、服务发展大局,切实增强工会工作先进性。近年来工会始终坚持围绕中心、服务大局,在各项重点工作中的参与力度和担当作用不断增强。加强产业工人队伍建设,大力弘扬劳模精神、工匠精神,积极筹备各类培训、技能竞赛,慰问脱贫攻坚驻村工作人员;资助挂钩村大学生就学;开展劳动技能培训,在易地搬迁点开展技能培训。
3、深入挂包村开展各项帮扶工作、参与意识形态、扫黑除恶、政策宣讲、民族团结进步创建、禁毒防艾宣传、安全生产、普法宣传、综治维稳等工作。
4、突出主责主业,切实增强工会工作群众性。认真做好省总困难职工解困脱困工作反馈意见整改工作,制定整改方案,细化帮扶措施,完善帮扶档案,开展系列送温暖、金秋助学、医疗互助、疗休养、贷免扶补等工会品牌帮扶工作,元旦春节慰问“八大群体”中快递员、保安,一线环卫工人,护林员,中秋国庆慰问支医支教人员,慰问疫情防控及维稳一线人员。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:经费审查委员会1个,办公室1个,女职工委员会1个,劳动和经济工作室1个。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入德钦县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.德钦县总工会
纳入德钦县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县总工会2023年末实有人员编制9人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休1人,退休6人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县总工会2023年度收入合计3451088.52元。其中:财政拨款收入3451088.52元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加901037.98元,增长35.33%。其中:财政拨款收入增加901037.98元,增长35.33%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2023年新增两名人员,人员经费较上年增加。
二、支出决算情况说明
德钦县总工会2023年度支出合计3451088.52元。其中:基本支出3253224.52元,占总支出的94.27%;项目支出197864元,占总支出的5.73%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加901037.98元,增长35.33%。其中:基本支出增加931333.98元,增长40.11%;。项目支出减少30296元,下降13.28%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是2023年新增两名人员,人员经费较上年增加和项目减少,导致支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障德钦县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3253224.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3122220.12元,占基本支出的95.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131004.40元,占基本支出的4.03%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障德钦县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出197864元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:德财行〔2023〕66号本部门工作经费30000元用于保障业务活动正常开展22000元,慰问8名退休干部人均1000元,合计8000元。德财行〔2023〕1号困难职工帮扶专项资金用于困难职工临时帮扶50人及以上;帮扶资金完成147000元。德财行〔2023〕126号2023年度嘉奖、记三等功公务员奖励金专项经费发放我单位斯那卓玛、米拉、永天三位人员2022年度嘉奖、记三等功公务员奖励金4500元。德财社〔2023〕84号创业担保贷款服务补助经费3316元;德财金〔2023〕33号就业创业服务补助资金2520元;德财金〔2023〕33号2023中央普惠金融发展专项资金4664元;德财金〔2023〕44号2022年度创业担保贷款中央、省级奖补资金5864元;旨在进一步规范和促进创业担保贷款工作,充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用,促进创新创业带动就业,加强创业担保贷款管理。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出3451088.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加901037.98元,增长35.33%,主要原因是2023年新增两名人员,人员经费较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2443230.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.80%。主要用于工资福利支出2130726.42元,占比87.21%;商品和服务支出153004.40元,占比6.26%;对个人和家庭的补助(项目支出)159500元,占比6.53%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出554567.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出237375.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出5864.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补专项资金。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出210051.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:严格贯彻执行厉行节约相关规定,严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数等于上年相比无变化的主要原因是:严格贯彻执行厉行节约相关规定,严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县总工会2023年机关运行经费支出131004.40元,比上年增加10832元,增长9.01%,主要原因是人员增加导致经费开支较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费32900元、水费3000元、差旅费4000元、工会经费20519.40元、福利费640元、其他交通费用69945元。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日,德钦县总工会资产总额13963.14元,其中,流动资产13876.54元,固定资产86.60元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7511.42元,其中固定资产减少60.72元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额2150元,其中:政府采购货物支出2150元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2150元,其中:授予小微企业合同金额2150元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53342200171101111