监督索引号53342200747001000

德钦县工业信息化和商务外事局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政、参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

 德钦县工业信息化和商务外事局职责配置、内设机构和人员编制规定,根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于州县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公厅、迪庆州人民政府办公厅关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字〔2019〕2号）、《中共德钦县委 德钦县人民政府关于印发<德钦县人民政府职能转变和机构实施意见>的通知》,(德办[2019]14号)精神,制定本规定。德钦县工业信息化和商务外事局为德钦县人民政府工作部门,正科级。德钦县工业信息化和商务外事局的主要职责是: 贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出工业和信息化产业发展政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，统筹信息产业发展工作；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；宏观指导全县外商投资工作；负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全县外事工作，协调全县重大外事工作;承办县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 规模以上工业不变价增加值年度目标任务增长10% ，需要完成增加值46997.82万元。2023年1-11月，全县规模以上工业增加值完成48506.12万元，同比增长13.5%。按行业划分，其中羊拉矿山增加值完成14208.16万元，同比增长99.1%；酩悦轩尼诗香格里拉（德钦）酒业增加值完成2126.39万元，同比下降10.8%；乌弄龙水电站增加值完成32171.57万元，同比增长3.6%。1-11月，德钦县工业总产值77138.56万元，同比增长24.3%。其中羊拉矿山产值完成29799万元，同比增长128.24%；酩悦轩尼诗香格里拉（德钦）酒业完成产值完成3087万元，同比下降7.5%；乌弄龙电站产值完成44252.5万元，同比增长0.5%；1-11月铜金属含量达3495.78吨，同比增长70.66%。

2. 规模以下工业不变价增加值年度目标任务增长5%。第三季度规模以下工业增加值增长1.2%（季度州返）。

3. 固定资产投资目标任务8900万元。2023年1-11月完成2585万元，完成目标任务的29%。

4.社会消费品零售方面，今年目标任务为增长10%，即126311.9万元。2023年1-11月实现社会消费品零售总额120667万元，同比增长12.23%，完成全年目标任务的98.23%，1-12月预计能完成目标任务。

5.批发业零售额全年目标任务增长20%，即8894.4万元；零售业零售额全年目标任务增长20%，即138790.8万元；住宿业零售额全年目标任务增长20%，即11584.68万元；餐饮业零售额全年目标任务增长20%，即17360.52万元。1-11月实现批发销售额8512万元，同比增长13%，完成全年目标任务的95.70%，1-12月预计能完成目标任务。1-11月实现零售业销售额128008.2万元，同比增长12.43%，完成全年目标任务的92.23%，1-12月预计能完成目标任务。1-11月实现住宿业营业额13633万元，同比增长38.32%，完成全年目标任务的117.68%。1-11月实现餐饮业营业额13390.3万元，同比增长16.53%，完成全年目标任务的77.13%，1-12月预计很难完成目标任务。

6.电信业务总量增长速度40%（错月），即147219.33万元。1-12月全县完成电信业务总量54448.35万元，完成全年目标任务的36.9% 。

7.信息传输、软件和信息技术服务业营业收入现价增长速度20%（错月），即10101.16万元。1-12月实现 8281万元，完成全年目标任务的81.9%。

8.2023年外贸进出口目标任务1200万元。2023年1-12月份外贸出口1049万元，完成目标任务的87.4%。

9.加强网络建设提质改造。一是通信基站建设情况。截至目前，德钦县全县建成5G通讯基站227个,累计建成2G、4G网络基站共计1135个,实现了4G通讯网络城区、乡镇、行政村100%覆盖，行政村5G通讯网络除羊拉乡老羊拉村、奔子栏镇叶日村外均已覆盖，保障了优质高速的移动通讯网络。二是德钦无线网络覆盖率。到行政村一级已达到100%，实现了3G、4G无线网络城区、乡镇、行政村无线网络100%覆盖，行政村5G移动网络除羊拉乡老羊拉村、奔子栏镇叶日村外均已覆盖。全县48个行政村，475个自然村，已通达光网行政村46个，自然村475个，保障了优质高速的移动通信网络。三是光纤宽带覆盖率。截至目前，全县48个行政村，475个自然村，已通达光网行政村46个，自然村475个；全县已建成卫生室41个，已覆盖网络卫生室41个，（除云岭乡果念村、羊拉乡甲功村并中心卫生院。）升平镇阿墩子、墩和、巨水无卫生院；全县已建成幼儿园42个，（除升平镇阿墩子社区、升平镇墩合社区、巨水、羊拉乡归吾村）已通光纤网络幼儿园42个村。

10.强化企业培育，持续做好升规入统工作。德钦县达产升规任务新增2户工业企业，为更好完成企业升规达产，县级建立企业培育库，将2户工业企业列入培育对象开展运行监测。

11.重点项目建设有序推进。2023年重点项目共3项分别为：（1）德钦县敖云酒庄翻新建设项目，计划总投资4500万元，2023年计划投资3000万元。主要是改建敖云酒庄原生产厂房，新建1500平米员工宿舍楼。（2）德钦县2000吨核桃油生产线及GMP功能车间技术升级改造项目，建设业主单位：德钦康邦油业有限责任公司，计划总投资：2028万元，建设年限：2023年-2024年，2023年计划投资1900万元 ，建设内容：新建原料仓库_防洪档墙、厂区路面硬化、绿化建设、购置全自动固体饮料生产及包装设备、改建GMP标准车间、新建功能性核桃油生产线及购置生产及包装设备等。现阶段完成投资1462万元。（3）矿山“8.20”地质灾害治理，建设业主单位：德钦县高原矿业有限责任公司，计划总投资：3600万元，建设年限：2023年-2028年，2023年计划投资1200万元，建设内容：8.20地质灾害治理，现阶段完成50%，完成投资1123万元。

12.扎实推进企业纾困工作。（1）企业培优专项行动。大力开展为企政策宣传解读、政策服务，力争培育专精特新中小企业群体，2023年推荐德钦康邦油业有限责任公司、德钦县阿青玛农产品开发有限公司申报专精特新中小企业、创新型中小企业，并获得认定，实现德钦县省级专精特新中小企业“零”突破。（2）融通发展专项行动。为企开展《云南省进一步帮扶中小企业纾困发展融通发展专项行动实施方案》政策宣传，推动企业树立大中小企业融通发展理念。（3）落实企业问题交办清单。我县涉及州级交办的企业问题清单3项，我县本着问计于企、问需于企、共同研究解决办法的态度，积极与企业对接服务，及时将问题清单进行任务分解，明确交办事项、牵头单位、协办单位、交办时间、办理时限等内容，截至目前完成办理2项，正在办理1项。

13. 消费帮扶工作开展情况。结合我县实际，根据《迪庆州特色产品消费帮扶三年（2022—2024年）行动方案》征求意见稿，初步梳理了《德钦县特色产品消费帮扶三年（2022—2024年）行动方案》，进一步明确了工作任务，细化责任分工，坚持政府引导与市场机制相结合，坚持部门联动，主动作为，积极践行消费帮扶责任，多措并举，全力做好消费帮扶工作，全县持续深入开展消费帮扶，促进脱贫群众增收，全面推进乡村振兴取得新进展，截止2023年11月，全县完成消费帮扶 2253.06万元。其中消费帮扶超市和生产企业销售1801万元。

14.做好外事工作。县委外事工作委员会负责强化党对外事工作的集中统一领导、中央对外工作方针政策在德钦的贯彻落实、推进全县对外交流合作取得新进展、为做好全县外事工作提供坚强保障。

15.开展好成品油市场监管工作。做好成品油保供工作，德钦县现有在营加油站16座，国营6座，私营10座，为实现企业减负，优化营商环境，积极协调对接县应急局、消防大队、市场监督管理局、迪庆州生态环境局德钦分局，通过函询方式要求各有关单位统一出具企业2021年度在质量、计量、消防、安全、环保等方面是否存在违法、违规情况的说明，于3月31日之前完成了2023年度成品油线上年检工作，16座加油站均通过年检，通过率为100%。认真落实成品油“十四五”规划要求，顺应我县经济发展的需求，认真筛选上报合理可行的加油站新建点。正在准备筛选上报符合点，正在开展前期资料筹备工作。

16.大力推进电子商务健康稳步发展。德钦县电子商务进农村综合示范项目从2019年1月正式实施，现已建成1个县级电子商务公共服务中心、1个县级电子商务公共物流配送中心、8个乡镇级农村电子商务服务站（含物流配送服务站）、38个村级农村电子商务服务站（含物流配送服务点、乡镇所在村与乡镇合并建设），实现乡镇电商服务站100%全覆盖，村级电子商务服务站覆盖率超80%；累计开展了33期共2429人次电商培训，全县服务建档立卡贫困人口5826人次，全县帮助建档立卡贫困人口增收总金额644300万元，全县帮助建档立卡贫困人口销售434.3万元，工业品下行总金额21679.1万元，物流服务47万余次，为民节支近220万元。培育“梅里雪山物产”县域公共品牌1个。

17.防患未然，大力开展安全生产工作。按照州、县人民政府、上级业务部门和县安全生产委员会安排部署，组织开展安全生产检查，对我局安全监管职责领域的企业开展安全生产督导检查，全面落实“管行业必须管安全”的要求，签订2023年安全生产责任书，督促企业常态化做好安全生产工作，排查安全隐患并立即整改，做好汛期、极端天气下隐患排查整改，认真落实安全管理制度，加强值班值守，防范和遏制本行业领域内安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县工业信息化和商务外事局设7个内设机构（股室）包括：办公室、工业信息化股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、现代物流与电子商务股、外事股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县工业信息化和商务外事局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县工业信息化和商务外事局。纳入德钦县工业信息化和商务外事局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县工业信息化和商务外事局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休人，退休18人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局2023年度收入合计12584061.05元。其中：财政拨款收入12584061.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4688402.55元，下降27.14%。其中：财政拨款收入减少4688402.55元，下降27.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。本年收入减少的主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金3097700元和中央财政扶贫专项资金1592300.65元。

二、支出决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局2023年度支出合计12584061.05元。其中：基本支出5296826.75元，占总支出的42.09%；项目支出7287234.30元，占总支出的57.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23497885.71元，下降65.12%。其中：基本支出增加609627元，增长13.01%；项目支出减少24107512.71元，下降76.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因本年度事业人员增加2名；本年项目支出减少的主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金3097700元和中央财政扶贫专项资金1592300.65元及专项债务收入德钦县冷链物流中心项目18809500元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5296826.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5053542.42元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243284.33元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

 2023年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7287234.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、德财建〔2023〕1号德钦县民营企业扶持补助资金1000000元，用于为了促进我县民营经济发展，规范民营经济发展专项资金的管理，切实提高资金使用效益，结合我局工作实际，根据德钦县工业和信息化商务外事局民营经济资金管理办法，核定线上企业入规时间，线上企业对完成经济指标贡献，推动本地区经济发展、带动就业等情况；县委县政府或项目审核部门实地核查审定的当年有投资且对本地区带动就业、农民增收、增加税收等示范带动目前该资金作用明显和发展潜力较好的中小微企业；我局根据本年度奖励完成年度指标任务或贡献率较高的社销企业、规下企业、新升规入统企业、重点项目企业，按照《德钦县工信局2024年民营经济发展专项资金分配方案》提交县政府常务会，会议通过后按分配方案支出。2、德财建〔2023〕10号、70号冷链物流项目资本金经费806040.3元，用于汇缴地方政府债券利息及兑付手续费。3、德财建〔2023〕84号网络租赁经费971576元，按合同支付给中国电信公司全年签订合同次数3次以上，提供100M专线线路、20M互联网线路、30M互联网线路6条.按合同支付给中国移动通信公司互联网专项及延伸增值服务费，已完成全部专线线路覆盖，满足各类政务应用系统使用。4、德财建〔2023〕71号德钦县工信局工作经费80000元，用于单位保障日常运转差旅费、办公费。5、德财建〔2023〕1号商务工作经费50000元，用于按日常开展商务工作需要产生的差旅费、办公费：安全生产宣传至少两次，宣传数量200份,禁毒宣传至少宣传两次，宣传数量200份 ，食品安全宣传至少一次 宣传数量100份，加油站爱卫、扫黑除恶等宣传至少两次 宣传数量200份。6、德财建〔2023〕85号网络维护费专项资金100000元，全年负责巡检行政大楼公用外网络设备的日常维护和管理工作10次以上,按全年实际需要完成办公大楼相关机电设备及耗材的、固定资产的采购协议。依据网络运行维护规程，全年故障排除、维护次数20次以上。7、德财行〔2023〕126号德钦县2022年度嘉奖、记三等功公务员奖励专项资金4500元，用于嘉奖、记三等功公务员。8、德财社〔2023〕15号2022年全省疫情防控中央补助资金2450000元，用于疫情防控公共卫生事件应急处理。9、德财金〔2023〕13号2022年限上企业培育促销经费100000元，用于协助企业促销费活动期间工作经费、组织展销活动经费，促进全县经济消费增长。10、德财金〔2023〕25号特色产品出口国际货运补贴资51800元，用于进一步提振企业信心，减低企业国际物流成本，助力扩大特色产品出口创汇按文件要求特色产品出口国际货运补贴资金拨付到酩悦轩尼诗酒业有限公司。11、德财金〔2023〕24号2023年中央外经贸专项资金支持企业促进稳中提质项目资金13318元，用于支持稳企增信保订单项目按文件要求拨付到酩悦轩尼诗酒业有限公司。12、德财金〔2023〕16号2022年支持涉藏州市外经贸发展项目中央外经贸发展专项资金1660000元，按文件要求用于酩悦轩尼诗酒业有限公司技术改造和产能扩大项目920000元，云南融生酒庄管理有限公司基地建设及生产能力提升优化项目740000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局2023年度一般公共预算财政拨款支出12584061.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4688402.55元，下降27.14%。主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金和中央财政扶贫专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出6994167.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.58%。主要用于人员工资支出3738766.9元，商品和服务支出1434900元，对个人和家庭的补助4500元，资本性支出806040.3元，对企业的补助1000000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出499067.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出499067.84元。

9.卫生健康（类）支出2803418.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.28%。主要用于疫情防控突发公共卫生事件应急处理支出2350000元，行政单位医疗保险支出159410.25元，事业单位医疗保险62145.57元，公务员医疗补助219289.76元，其他卫生健康管理事务支出12572.5元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1925118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于其他商业流通事务支出200000元，其他涉外发展服务支出1725118.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出362289.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于在职职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，决算为16636.58元，完成年初预算的87.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为13058.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.49%，完成年初预算的87.06%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为3578.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.51%，完成年初预算的89.45%，具体是国内接待费支出决算3578.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为16636.58元，完成年初预算的87.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为13058.58元，完成年初预算的87.06%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3758.00元，完成年初预算的89.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩了经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少562.59元，下降3.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算减少1940.59元，下降12.94%；公务接待费支出决算增加1378.00元，增长62.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩了经费支出。其中：接待费增加的主要原因是州工信、州商务因为拓展企业业务需要增加调研和督导工作；公务用车运行维护费减少的原因2023年度没有公车车辆维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展日常相关工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局开展日常工业信息和商务调研工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工业信息化和商务外事局2023年机关运行经费支出243284.33元，比上年增加3831.96元，增长1.60%，主要原因2023年度因业务需求单位人员出差较上年增加，部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出21121元、办公费38379元、公务接待费3578元，公务用车运行维护费12680.65元，工会经费44665.68元，其他交通费用112260元，办公设备购置费10000元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县工业信息化和商务外事局资产总额28570677.95元，其中，流动资产198649.55元，固定资产94927.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程28277100.66元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2728946.87元，其中固定资产增加100000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额12680.65元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2680.65元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200747001111