中国共产党德钦县委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会组织部2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委及上级部门反映重要情况，提出建议。

6、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统以及有关党政干部培训；指导、协调、检查各部门及乡（镇）的干部教育工作；督促、指导党校及其师资队伍建设。

7、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8、研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9、研究拟定贯彻落实中央、省委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

10、认真贯彻执行党对老干部工作的路线、方针、政策和县委的指示、决议。调查研究有关老干部工作的情况，提出老干部工作的具体措施。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织室、基层办公室、干部室、公务员管理室、老干部管理室、人才室、干部教育室、干部监督室、党员教育室、调研室、档案管理室、县委县直机关工委办公室、县委“两新”工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持以政治建设为统领，狠抓理想信念教育。

一是以上率下开展政治学习。

二是全面覆盖开展政治训练。

（二）坚持新时期好干部标准，煅造高素质干部队伍。

一是注重一线考察识别干部

二是注重干部能力素质的提升

三是稳步推进机构改革涉改部门人员转隶和人事安排工作。

四是高标准从严监督管理干部

五是规范干部档案管理工作

六是认真做好公务员职级套转和晋升工作。

七是严格落实招录及调动工作

八是用心用情抓好老干部服务管理工作

（三）坚持夯基垒台攻坚克难，建强基层战斗堡垒

一是抓责任强落实

二是抓管理强队伍

三是抓规范强组织

四是抓整治强弱项

（四）坚持优环境强服务，加快人才队伍建设。

（五）坚持抓作风树标杆，打造忠诚干净担当的组工队伍

（六）抓主题教育，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1464.74万元，其中：一般公共预算1464.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加242.76万元，主要原因是2024年预算项目新增“德钦县人才发展专项经费”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1464.74万元，其中:本年收入1464.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加242.76万元，主要原因是2024年预算项目新增“德钦县人才发展专项资金”。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1464.74万元。财政拨款安排支出 1464.74万元，其中：基本支出951.29万元，与上年对比减少43.79万元，主要原因是干部职工工作调动，在编在岗人员数量减少。项目支出513.45万元，与上年对比增加286.55万元看，主要原因是本年新增了德钦县人才发展专项资金，由于退休人员逐年增加，退休干部团拜经费和管理经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013201行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费，总计1238.52万元，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.01万元，主要用于单位基本养老保险支出。

2080801遗属补助支出4.74万元，主要用于遗属生活补助。

2101101行政单位医疗31.77万元，主要用于行政人员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗7.86万元，主要用于事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助25.49万元，主要用于行政和事业人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.61万元。

2210201住房公积金68.73万元，主要用于单位住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党德钦县委员会组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党德钦县委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党德钦县委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.99万元，其中：政府采购货物预算1.99万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年减少5.8万元，下降52.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会组织部2024年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。国内公务接待批次为22次，共计接待180人次。公务接待的批次和人次都较上年减少，主要原因是严格控制三公经费支出，严格控制公务接待，从而减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少5.3万元，下降66.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少5.3万元，下降66.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。由于11月报废一辆公务用车，所以年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德钦县委员会组织部2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会组织部2024年机关运行经费安排133.65万元，与上年对比增加了6.06万元，主要原因2024年退休干部人数较上年增加，由此预算的退休干部团拜经费、管理费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党德钦县委员会组织部资产总额219.69万元，其中，流动资产73.84万元，固定资产145.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.77万元，其中固定资产减少30.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。