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中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻落实广播电视及新媒体管理的相关政策措施，统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出版、传媒产业发展，推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革，管理广播电视的对外交流与合作。

2、贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规，拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确舆论导向，当好县委、县政府的喉舌，发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用，协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作，努力提高广播电视宣传工作水平和质量。

3、贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设方针、政策，制定全县广播电视事业发展的目标、规划，并付诸实施。

4、落实广播电视技术保障、广播电视播控及舆论监测工作，做好播电视汉语和藏语节目安全优质播出。

5、监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，加强对内部资料出版工作的管理，加强对新媒体单位的监管、指导，负责新媒体及传统媒体的广告审查。

6、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、广播电视事业管理站、新闻综合采编部、融媒体发布中心、藏语译制部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、逐步完善全县广播电视公共服务网络标准化体系，特别是和乡镇文化站及6 个乡镇维护网点进行深度沟通交流；继续严格做好全县广电安播工作；建设完成羊拉和云岭两个乡镇广播电视转播台站的“三化”美丽台站项目；购置调频广播和应急广播备机备件；做好县广播电视发射台电力变压器低压输电线路改造和电力变电器维护；发射台的附属设施建设。

2、办公室将积极适应新形势的要求，做好新的一年工作计划，紧紧围绕业务工作，努力探索办公室工作自身规律，提高办文、办会、办事水平；提高工作时效性，增强工作主动性。

3、新闻采编部将以更高的站位、更宽的视野开展各项工作，致力打造更高活跃度、更高显示度的宣传领域，以创新求变的胆识勇气、舍我其谁的责任担当，提升素质、锤炼作风，与时俱进、创新服务，为打造德钦特色新闻传媒阵地贡献自己的一份力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，因本单位新闻综合采编部的记者经常要外出下乡进行采访，以及广播电视事业管理站的要经常去到六乡两镇进行维修维护工作，需配备公务用车来保证工作的效率和顺利实现。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入681.53万元，其中：一般公共预算681.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了50.1万元，主要原因是新招录两名事业编职工，工资及社保支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入681.53万元，其中:本年收入681.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了50.1万元，主要原因是新招录两名事业编职工，工资及社保支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出681.53万元。财政拨款安排支出681.53万元，其中：基本支出632.01万元，与上年对比增加了50.32万元，主要原因是新招录了两名事业编职工，工资及社保支出增加；项目支出49.52万元，与上年对比减少了0.22万元，主要原因是今年预算安排数较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务518.7万元，主要用于广播电视方面的基本支出和项目支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.06万元，主要用于本部门单位部分基本养老保险缴费支出；

抚恤-死亡抚恤0.78万元，主要用于遗属补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.58万元，主要用于本部门单位部分医疗保险缴纳支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.56万元，主要用于本部门单位部分公务员医疗补助缴纳支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于本部门单位部分大病保险和工伤保险的缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.58万元，主要用于本部门单位部分住房公积金的缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党德钦县委员会融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党德钦县委员会融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党德钦县委员会融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.7万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。

减少原因：按照相关政策，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党德钦县委员会融媒体中心资产总额332万元，其中，流动资产18.95万元，固定资产313.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.89万元，其中固定资产减少16.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200235700111