监督索引号53342200433200000

附件1

德钦县水务局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策；参与国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；拟订本县水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责本县河道、水库、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理。

（3）负责全县水资源配置、节约和保护工作；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（4）负责本县水土保持工作，研究制定水土保持规划措施并组织实施。

（5）负责组织水利工程建设目标任务的实施；指导和协调农村水利计划的实施；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，全面加强全县农村水务服务体系建设，组织水务科技教育和培训。

（6）指导全县水利工程的基本建设工作；组织编制、审查全县重点水利工程建设项目建议书、可行性研究报告，并组织竣工验收工作。

（7）指导水利行政许可和行政审批工作并监督检查；行政审批项目以德钦县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（8）负责本县水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调全县水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作；依法或受上级水行政主管部门、县政府委托协调部门之间及乡镇之间的水事纠纷。

（9）参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

（10）负责水旱灾害防御；承担县防汛抗旱指挥调度中心的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理。

（11）负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关事务。

（12）拟订县河长制工作相关制度和考核办法；组织编制河长手册、河长工作清单和年度任务；监督、协调各项任务落实，并对县级总河长、县级河长交办的事项进行跟踪督办。

（13）负责提出德钦县水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见；负责提出县水利年度投资建议计划，组织指导中央、省、州、县水利投资计划执行；负责核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水政水保水资源办公室、水旱灾害防御办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）抓党建，推进党建与水利业务深度融合。

（2）加快德钦县追古水库、江农水库、金沙江迪庆州奔子栏段综合治理和防洪提升工程、拖顶乡支巴洛河防洪治理工程、金沙江拖顶段防洪治理工程、德钦县山洪沟防洪治理项目前期工作，确保圆满完成年度投资任务。

（3）抓监管，推进水利工程质量标准化管理。

（4）压紧压实防汛责任，从严从实从细落实各项防汛工作措施，强化物资储备，落实巡查和24小时值班值守制度，加密雨情水情监测预警，持续深入开展安全隐患大排查，及时整改和消除水库各类安全隐患，全力保障人民群众生命财产安全。

（5）按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，建立台账，列出目标清单、问题清单、责任清单、措施清单，以“河长令”“督办函”的形式，及时研究，明确责任，跟踪问效，推动问题整改落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1366.95万元，其中：一般公共预算1366.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入减少16.15万元，主要原因为水利及农林行政运行预算减少了10.72万元，人员工资及福利预算减少了0.83万元，水利行业业务管理费预算减少4.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1366.95万元，其中:本年收入1366.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1366.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入减少16.15万元，主要原因是水利及农林行政运行支出减少了10.72万元，人员工资及福利支出减少了0.83万元，水利行业业务管理费减少4.60万元。

四、预算单位支出情况                                                

2024年部门预算总支出1366.95万元。财政拨款安排支出1366.95万元，其中：基本支出1352.14万元，与上年对比减少了15.96万元，主要原因是水利及农林行政运行减少了13.32万元，人员工资及福利支出减少了2.64万元。项目支出14.81万元，与上年对比减少0.19万元，为水利行业业务管理费项目费用减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（1）2080505机关事业单位基本养老保险费支出134.28万元，主要用于单位基本养老保险支出；

（2）2130301行政运行支出235.36万元，主要用于行政人员工资福利支出；

（3）2101101行政单位医疗13.56万元，主要用于行政人员基本医疗保险；

（4）2101102事业单位医疗支出48.24万元，主要用于事业人员基本医疗保险；

（5）2101103公务员医疗补助支出40.78万元，主要用于行政和事业人员医疗补助；

（6）2210201住房公积金支出105.99万元，主要用于单位住房公积金；

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出2.47万元，主要用于大病保险；

（8）2130304水利行业业务管理支出776.99万元，主要用于事业人员工资福利支出；

（9）2080801死亡抚恤支出1.81万元，主要用于遗属生活补助；

（10）2081107残疾人生活和护理补助2.48万元，主要用于残疾人生活和护理补助；

（11）2130101行政运行4.99万元，主要用于日常办公等支出。

五、对下专项转移支付情况

     （一）与中央配套事项

    德钦县水务局无与中央配套事项。

     （二）按既定政策标准测算补助事项

    德钦县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

     （三）经济社会事业发展事项

    德钦县水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县水务局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

增加的主要原因是本单位本年度工作需求，公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是本年控制缩减公务用车运行维护费0.3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

    德钦县水务局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3．基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县水务局2024年机关运行经费安排47.19万元，与上年对比减少了0.84万元，主要原因为本年缩减了办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县水务局资产总额90,129.48万元，其中，流动资产5,320.41万元，固定资产113.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程84,678.11万元，无形资产17.15万元，其他资产0.00万元。。与上年相比，本年资产总额增加11,077.23万元，其中固定资产增加2.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值70.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开）。

监督索引号53342200433200111