监督索引号53342200171101000

德钦县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县总工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物，协调人民政府开展工作，维护工人阶级领导、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员组织职工积极参与经济建设，努力完成生产任务的工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持党的领导，切实增强工会工作政治性。坚持以党的政治建设为统领，全面加强工会系统党的建设，严格遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实重要事项请示报告条例等党内法规。落实全面从严治党主体责任，不断改进工作作风，严格执行内部管理制度，确保工会系统风清气正。

2、服务发展大局，切实增强工会工作先进性。近年来工会始终坚持围绕中心、服务大局，在各项重点工作中的参与力度和担当作用不断增强。加强产业工人队伍建设，大力弘扬劳模精神、工匠精神，积极筹备各类培训、技能竞赛，慰问脱贫攻坚驻村工作人员；资助挂钩村大学生就学；开展劳动技能培训，在易地搬迁点开展技能培训。

3、深入挂包村开展各项帮扶工作、参与意识形态、扫黑除恶、政策宣讲、民族团结进步创建、禁毒防艾宣传、安全生产、普法宣传、综治维稳等工作。

4、突出主责主业，切实增强工会工作群众性。认真做好省总困难职工解困脱困工作反馈意见整改工作，制定整改方案，细化帮扶措施，完善帮扶档案，开展系列送温暖、金秋助学、医疗互助、疗休养、贷免扶补等工会品牌帮扶工作，元旦春节慰问“八大群体”中快递员、保安，一线环卫工人，护林员，中秋国庆慰问支医支教人员，慰问疫情防控及维稳一线人员。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县总工会共设置4个内设机构，包括：经费审查委员会1个，办公室1个，女职工委员会1个，劳动和经济工作室1个；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

与上年保持一致。分别是：

1.德钦县总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业编制0人）。当年行政人员正式退休一名，其余人员无变动。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休1人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-13表）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县总工会部门2022年度收入合计255.01万元。其中：财政拨款收入255.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.97万元，增长4.49%。其中：财政拨款收入增加10.97万元，增长4.49%。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。财政拨款收入增加的主要原因是项目增多，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县总工会部门2022年度支出合计255.01万元。其中：基本支出232.19万元，占总支出的91.05%；项目支出22.82万元，占总支出的8.95%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5.09万元，增长2.04%。其中：基本支出减少2.72万元，下降1.16%；主要原因是有人员退休。项目支出增加7.82万元，增长52.13%；主要原因是项目增多，导致支出增加。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出232.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.17万元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.02万元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要是德财行〔2022〕1号困难职工帮扶专项资金15.00万元；德财行〔2022〕26号保运转工作经费5.00万元；德财预〔2022〕138号德钦县2021年度嘉奖、记三等功公务员奖励金专项经费0.15万元；德财社〔2022〕154号就业创业及农村劳动力转移专项资金0.67万元；德财社〔2022〕221号疫情防控（志愿者）工作经费2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出255.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5.09万元，增长2.04%，主要原因是项目增多，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出196.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于工资福利支出163.85万元，占比64.25%；商品和服务支出17.02万元，占比6.67%；对个人和家庭的补助（项目支出）15.15万元，占比5.94%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出21.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出19.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数基本一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.39万元，与上年相比下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响我单位业务减少，接待次数也减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未开展。

2.公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费支出决算为0.00万元。其中：购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县总工会部门2022年机关运行经费支出12.02万元，与上年相比减少10.7万元，下降47.09%,主要原因是人员减少导致经费开支较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费3.64万元、水电费0.55万元、福利费0.072万元、其他交通费5.98万元、工会经费1.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县总工会部门资产总额0.645万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产0.015万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0.46万元，其中固定资产减少0.006万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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