监督索引号53342200171201000

中国共产主义青年团德钦县委员会部门

2022年度部门决算

目 录

第一部分  中国共产主义青年团德钦县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团德钦县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.行使中共德钦县委赋予的领导全县共青团、青联、少先队工作的职权，对全县青年团组织进行指导和管理。

2.参与制定德钦县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。

3.参与德钦县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究德钦县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教管理工作，维护学校稳定和社会安全团结。

6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行德钦县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作;负责港、澳、台地区青年和国外德钦籍青年的宣传工作。

8.参与制定有关德钦县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担州委、州政府和团州委交办的有关事项。 

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.聚焦思想政治建设，提升引领力。

认真履行职责,推动工作落实。一是教育引导广大团员青年、少年儿童牢记习近平总书记教导。线上线下相结合，通过利用“三会两制一课”、组织生活会、民主评议、谈心谈话、主题团队日活动、“青年大学习”、“红领巾爱学习”等载体，常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于共青团和青年工作的重要论述25余次，举办2期“青年马克思主义者培养工程”培训班。共有180余名青年政治骨干参加培训；二是广泛开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育，扎实开展二十大精神学习宣讲、主题党日、重温入党誓词等活动。将庆祝建团100周年、喜迎党的二十大作为贯穿全年的宣传思想工作主线。组织全县4314名团员青年、3842名少先队员观看庆祝建团100周年大会直播。先后组织基层团员青年、少先队员、青年僧侣召开学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会15场。三是结合主题队日、队课、“六一”儿童节、“十一三”建队日等节点深入学习宣传贯彻党的十九大和二十大精神；广泛开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育活动，深入开展红领巾讲解员、红领巾讲党史活动，不断深化思想引领。引导全县少先队员坚定不移听党话、跟党走。四是强化媒体宣传。在“共青团德钦县委”微信公众号、七彩云端、德钦融媒体公众号等推送时政理论、青年关注的热点问题、共青团工作开展情况等，全年共发送推文100余篇，阅读量达30000余次，不断提升宣传力度和广度。五是认真落实党风廉政建设主体责任，“第一责任人”责任和“一岗双责”，召开2次会议研究部署，完善了领导班子廉政风险防控台账，制定了《廉政风险防控实施方案》，完善内控管理制度、考勤、请销假、班子会议制度、重大问题集体讨论制度、民主生活会制度、党风廉政建设责任追究制度，加强对“三务公开”、职工遵守工作纪律情况监督检查；明确分工、落实责任，使班子总揽全局、协调各方、执政能力明显增强。六是成立了意识形态工作领导小组，严格履行意识形态工作“第一责任人”职责，把意识形态工作同经济社会发展各项工作同安排、同部署，全力打好意识形态工作主动战。七是坚决完成巡察整改任务。2022年3月25日至2022年4月30日，县委第三巡察组对共青团德钦县委开展了巡察，并于6月20日，向共青团德钦县委反馈了巡察意见。团县委及时成立巡察整改工作领导小组，制定并印发了共青团德钦县委关于落实《县委第三巡察组＜关于对共青团德钦县委巡察情况的反馈意见＞的通知》的整改方案，对整改任务分解细化，目前，所有问题都已整改完成。

2.聚焦基层组织规范化建设，提升组织力。

根据团中央、团省委、团州委要求，统筹推进基层组织建设工作。一是加强团组织规范化建设。召开县级机关团组织规范化建设现场推进会暨业务交流培训会，两期全县团干部培训班，对基层团组织规范化建设进行安排部署；二是加强“两新”团组织建设。根据上级团组织要求，对辖区内的社会领域组织、经济组织进行排查，对符合建团条件的，按照成立流程，完成10个“两新”团组织的建立。三是从严从实加强团干部、团员青年教育管理。进一步规范团费收缴、团组织关系转接、主题团日活动、推优入团、入党工作。今年发展团员135人。四是落实全团带队政治责任。构建完善阶梯式成长激励体系，全面增强少先队员光荣感。扩大少先队校外组织和实践教育阵地，顺利召开中国少年先锋队德钦三次代表大会。五是有序推进县域共青团改革工作。根据团中央、省、州关于推进县域共青团基层组织改革工作的通知精神和部署要求，起草《德钦县县域共青团基层组织改革工作方案》，正提交县委常委会审议。

3.聚焦党政中心大局，提升服务力。

一是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。落实定点挂包主体责任，按照县指挥部安排部署，落实挂包村工作。积极输送乡村治理青年人才。2022年招募22名大学生西部计划志愿者，充实我县各单位和乡镇工作力量，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供人才支持；二是围绕青年需求，做好服务凝聚青年工作。利用“五四”、“六一”“十一三”等具有特殊意义的纪念日，广泛开展青少年法制宣传教育活动。开展“法制教育进校园”、“开学第一课”、开展关爱快递员、“青春自护•假期安全”青少年自护教育、“六一儿童节 圆梦微心愿”等活动，在县禁毒委的统筹下，2022年团县委深入各中小学开展进度宣传工作6次，发放宣传册400余份。开展禁毒志愿服务4次，宣传覆盖人次达4000余人。为全县4所小学318名小朋友实现微心愿。三是深化就业创业工作。扎实做好“贷免扶补”工作。完成49人的“贷免扶补”担保工作，带动就业180余人次，发放创业贷款930万余元；四是开展助学帮困行动。2022年总发放415350元，受惠300名学子；其中希望工程初中生资助款2万元；成功对接263750元的贫困大学生助学金，对18名贫困大学生进行资助；发放“希望工程1+1—幻方助学计划”、东润启航奖学金、爱心人士学生资助共计198500元，为德钦县300名莘莘学子点亮梦想。五是深化德钦志愿服务行动。组织全县团员青年参与爱卫创卫、疫情防控、禁毒防艾、文明实践、环境保护、环保知识宣传、扶贫帮困、旅游服务、‘河’我一起，守护母亲河”、大型赛事等志愿服务活动；支部党员党积极参加疫情防控志愿服务、隔离管控等工作；全体党员进社区进行报到，帮扶慰问困难群众、文明城市创建志愿服务常态化。截至目前，开展各类志愿服务40余次，服务人次达10000余人。六是积极组织大学生“返家乡”活动。团德钦县委依托“共青团德钦县委”微信公众号号、等载体，积极推送2022年暑假德钦县大学生“返家乡”社会实践活动报名。实践活动共征集59个岗位，22个实践项目，46名大学生参与报名，根据各方条件共录取了31位青年大学生真正到岗参与实践。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学少部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团德钦县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团德钦县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

            （详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无在政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会2022年度收入合计376.35万元。其中：财政拨款收入376.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入275.33元相比，收入合计增加101.02万元，增长36.69%，其中：财政拨款收入增加101.02万元，增加36.69%。上级补助收入增长0万元，增长0%；事业收入增长0万元，增长0%；经营收入增长0万元，增长0%；附属单位上缴收入增长0万元，增长0%；其他收入增长0万元，增长0%。主要原因分析是志愿者人数增加、有疫情防控工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会2022年度支出合计376.35万元。其中：基本支出198.58万元，占总支出的52.76%；项目支出177.77万元，占总支出的47.24%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年支出294.91万元相比，支出合计增加81.44万元，增长27.62%，其中：基本支出增加27.49万元，增长16.07%；项目支出增加53.95万元，增长43.57%万元，上缴上级支出增长0万元，增长0%；经营支出增长0万元，增长0%；对附属单位补助支出增长0万元，增长/下降0%。主要原因分析2022年志愿者人数增加，志愿者社保基数增加，年末进行预算调整，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.61万元，占基本支出94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.97万元，占基本支出的5.02％。基本支出总计与上年171.09万元对比增加27.49万元，增长16.07%,主要原因分析2022年一名科员晋升为四级主任科员、驻村工作队员等各项支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.77万元。其中：基本建设类项目支出0万元，专项业务工作经费53.95万元。主要用于志愿者面试培训需县级承担，经费申请增多，疫情防控经费增加等。项目支出与上年123.82对比增加53.95万元，增长43.57%，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出376.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出294.91万元相比，增加81.44万元，增长27.62%，主要原因分析2022年志愿者人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出340.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.58%，主要用于行政人员以及志愿者工资支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，主要用于行政人员以及志愿者单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%，主要用于行政人员基本医疗、 公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.28万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成年初预算的40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年无公务用车购置及运行费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年“三公”经费支出决算数0.31万元相比减少0.27万元，下降87.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降87.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我委严格控制公务接待及公车运行维护费，厉行节约，“三公”经费支出逐年下降态势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级团委调研工作，产生的接待1批次5人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2022年机关运行经费支出9.97万元，与上年26.45万元相比，减少16.48万元，下降165.29%，主要原因分析本年其他经费减少，部门机关运行经费主要用于办公室各项费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团德钦县委员会部门资产总额934.34万元，其中，流动资产41.52万元，固定资产892.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加60.52万元，其中固定资产增加52.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           中国共产主义青年团德钦县委员会

2023年10月7日

监督索引号53342200171201111

三公情况说明2022年团委.docx