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监督索引号53342200444201000

德钦县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家及各级党委、政府的科技方针政策和“三农”政策。拟定有关科技发展、生物产业、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的法律法规以及党和政府有关农业农村经济的战略方针，重大经济政策，科技政策和产业政策，并组织实施（畜牧业和渔业具体工作由畜牧兽医局组织实施）。 

2、指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。 

3、研究拟定全县农业和科技产业政策，依靠科技成果转化和先进适用技术的引进、试验和示范，引导农业产业结构调整；研究制定我县农（牧）业产业化经营的发展规划及相关政策，以企业技术创新为主体，推进农业产前、产中、产后服务一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。 

4、编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物产业和科技发展中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业和科技发展各项资金（畜牧业和渔业的具体规划及组织实施工作由畜牧兽医局负责）。 

5、制定全县农（牧）业和科学技术教育、科技推广和队伍建设的政策、措施和发展规划，开展农（牧）业和科技宣传培训工作，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的推广、鉴定、登记、论证、申报和实施管理；负责知识产权（专利）的管理和保护，促进科技成果转化；指导和协调全县科技队伍建设、民营科技管理、科技咨询和农业社会化服务体系建设；负责局直属股室和站所目标责任和科技人员的管理。 

6、负责全县农（牧）业资源区划、农业环境保护监测、生物产业建设、农业可持续发展和科技攻关工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源、科学技术的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及域资源和知识产权的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。 

7、参与研究科学制定农畜产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村科技资料整理、经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业和科技信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。 

8、参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。 

9、负责指导和管理实施动植物卫生监督、检疫检验工作。

10、负责全县农机技术推广管理工作；指导全县农机化学校和农机技术培训的教育工作。负责全县农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政、知识产权等行政执法工作。 

11、组织协调农业和科技部门内部改革，指导全县农业和科技部门兴办经济服务实体，强化服务宗旨；归口管理局属股、站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

12、指导乡镇企业的管理工作；承担县个体私营经济领导小组办公室的日常事务。

13、完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

本年本单位主要负责农业科技培训、农业技术推广、动物屠宰检疫、动物疫病防控、农机监理、绿色防控统防统治等农牧业工作，在实现农民增收，农村发展等方面取得了较好的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.德钦县农业农村局共设置13个内设机构，包括行政机构七个、参照公务员管理的机构一个、其他事业单位五个，所属单位三个；分别是：（1）、行政机构：1、办公室、2、计财室、3、科学技术与创新股、4、农业农村局综合管理股、5、项目建设管理股、6、产业发展管理股、7、畜牧兽医与兽药管理股。（2）、参照公务员管理的机构：8、农业综合执法大队。（3）、其他事业单位：9、绿色食品发展中心、10、农村环境与能源服务站、11、农业农村经济发展服务与信息中心、12、县域科技成果转换中心、13、云南省德钦公路动物防疫监督检查站。以上13个机构统一由局办统一汇总决算上报。所属单位分别是：1、种植业管理服务中心、2、畜牧水产管理服务中心、3、德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站。

（二）部门决算单位构成

1. 德钦县农业农村局共设置13个内设机构，包括行政机构7个、参照公务员管理的机构1个、其他事业单位5个，所属单位3个；分别是：（1）、行政机构：1、办公室、2、计财室3、、科学技术与创新股、4、农业农村局综合管理股、5、项目建设管理股、6、产业发展管理股、7、畜牧兽医与兽药管理股。（2）、参照公务员管理的机构：8、农业综合执法大队。（3）、其他事业单位：9、绿色食品发展中心、10、农村环境与能源服务站、11、农业农村经济发展服务与信息中心、12、县域科技成果转换中心、13、云南省德钦公路动物防疫监督检查站。上13个机构统一由局办统一汇总决算上报。所属单位分别是：1、种植业管理服务中心、2、畜牧水产管理服务中心、3、德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站。由于所属单位财务独立，单独进行决算上报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县农业农村局2022年年初在职人数47人，年末在职人数43人。其中：行政编制19人（含工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）。较上一年减少4人，其主要原因是存在人员调动。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，（离休人员0人，退休人员0人）由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休人员0人，退休人员0人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。公车车牌号为云R.70288。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省发展和改革委员会2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县农业农村局2022年度收入合计16,213.63万元。其中：财政拨款收入16,213.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了48.14%，主要原因是项目较去年增加，项目到位资金有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县农业农村局2022年度支出合计16,213.63万元。其中：基本支出1274.33万元，占总支出的7.86％；项目支出14939.3万元，占总支出的92.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了48.14%，主要原因是项目较去年增加，项目到位资金有所增加，资金支出对应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1274.34万元。与上年同期对比降低7.79%,主要原因分析存在人员调动及严格按照公务接待费用标准，“三公”经费较上一年减少。2022年正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1221.27万元，占基本支出的95.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.07万元，占基本支出的4.16%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14939.29万元。与上年对比增加4626.68万元，较上一年同期增长了44.86%,主要原因2022年新增上海市对口帮扶项目资金1515万元及“百千万”示范工程项目631.72万元，高标准农田建设项目较上一年到位资金增加，导致项目支出较上一年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,213.63万元，占本年支出合计的100.00%。相对于上一年增加4519.01万元，增长38.64%，主要原因是我局较上一年新增2022年新增上海市对口帮扶及“百千万”示范工程等项目，对应支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出55.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。一般用于科学技术管理事务支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出148.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于单位职工社保费缴纳。

9.卫生健康（类）支出117.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于单位职工医保缴纳。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于渔政执法相关工作支出。主要用于渔政执法相关工作支出。主要用于渔政执法相关工作支出。

12.农林水（类）支出15,794.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于2022年新增上海市对口帮扶项目、“百千万”示范工程项目、高标准农田等项目建设

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其中他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出96.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨总支出的0%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费收入支出决算中，“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为4.33万元，完成预算的66.62%。其中：因公出国（境）支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元；占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算数3.31万元，占总支出决算的76.44%；公务接待费支出决算数1.02万元，占总支出决算的23.56%，具体是国内接待支出决算数1.02万元，均为外事接待费支出。明细情况如下：接待关于省级科技特派团专家指导科技相关工作四批次，共接待金额0.22万元，接待18人；人居环境相关工作2批次，共接待金额0.16万元，接待13人；接待安全生产督查检查工作2批次，共计接待0.25万元。接待20人；春耕秋防相关工作5批次，共计接待金额0.39万元，接待32人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为4.33万元，完成预算的66.62%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的66.2%，其3.31万元均为公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的68%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是公务接待及公务用车运行维护费较上一年均减少，其主要原因是我局依照认真贯彻落实中央八项规定以及上级有关文件精神，严格控制公务接待及公务用车运行维护费用，呈现逐年递减的转状态。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.97，较上一年相比下降18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，较上一年下降18.06%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降19.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照“三公”经费管理办法要求，呈现逐年递减状态。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

德钦县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占2022年度“三公”经费决算支出0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占2022年度“三公”经费决算支出76.44%；公务接待费支出1.02万元，占2022年度“三公”经费决算支出23.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局在2022年度未安排职工因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我局在2022年度未购置新车。公务用车运行维护支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车云R70288的车辆检审费0.13万元，车辆维修费3.18万元。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出1.02万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待13批次），接待人次83人（其中：外事接待人次83人）。主要用于接待关于省级科技特派团专家指导科技相关工作四批次，共接待金额0.22万元，接待18人；人居环境相关工作2批次，共接待金额0.16万元，接待13人；接待安全生产督查检查工作2批次，共计接待0.25万元。接待20人；春耕秋防相关工作5批次，共计接待金额0.39万元，接待32人。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局2022年度未开展国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县农业农村局2022年机关运行经费支出53.07万元，与上年对比减少23.63万元，较上一年同期下降38.81%。主要原因是我局自2022年度以来，规范部门经济分类科目的摆放，其他商品服务支出较上一年减少22.82万元，依照国家“三公”经费管理办法要求，“三公”经费较上一年减少0.97万元。机关运行经费支出分别是：办公费16.28万元 ；手续费0.011万元；水费0.22万元；电费0.17万元；差旅费3.77万元；公务接待费1.02万元；工会经费11.43万元；福利费0.38万元；公务用车运行维护费2.23万元；其他交通话费17.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，农业农村局资产总额33,066.56 万元，较上年增长 54.73%万元，其中，流动资产9,331.79万元，固定资产 261.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 23,464.14万元，无形资产9.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12135.7万元，主要原因一是我局新增上海帮扶及“百千万”示范工程项目，高标准农田建设项目到位资金为6750万元，较上一年均有所增加；二是项目资金已支付，资产尚未结算完毕。其中固定资产增加236.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，处置资产金额55.5万元，分别报废一辆价值27.9万元，无偿划拨至机关事务管理局一辆价值27.6万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额839.12万元，其中：政府采购货物支出839.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9--附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200444201111