政府信息公开
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 德钦县国家综合档案馆 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 负责对全县各部门，各企业，接收，征集，集中管理各部门到期档案，指导及监督档案归档工作，开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 1、一是要抓好业务培训。要采取多种形式组织开展业务培训，确保各级档案管理人员培训到位，切实掌握内容和要求，为精准扶贫档案管理工作全面开展打下坚实基础。2、二是要加强层级指导。制定精准扶贫各阶段材料档案收集详细的目录清单，开展业务指导，帮助各乡镇按照标准及时完成档案工作，达到标准统一、资料完备、索引准确、查阅方便的效果。3、档案材料收集齐全完整。依法依规做到将反映扶贫工作整个过程且具有查考利用价值、各种载体文件材料及时归档，任何组织和个人均不得据为己有、拒绝归档或者擅自销毁，做到档案资料齐全、完整。4、档案材料整理规范有序。一、统筹规划全县档案工作。二、指导协调、监督检查全县档案工作。三、承担馆藏档案安全职责。接收、征集、集中管理各部门到期档案。四、组织全县档案宣传教育，培训档案工作人员。五、开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。六、负责全县档案信息化建设。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2022年) | 一、按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出 二、严格审核全县各部门进行档案业务指导，检查各部门档案归档情况。改善档案保存环境。 三、指导协调、监督检查全县档案工作。 四、承担馆藏档案安全职责。接收、征集、集中管理各部门到期档案。 五、组织全县档案宣传教育，培训档案工作人员。 六、开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。 七、做好档案信息化建设。 八、日常公用经费及项目支出。 九、深入到六乡两镇46个行政村委会指导乡村两级档案和全县建档立卡户的户档的规范整理工作，确保全县精准扶贫档案资料进一步完善和规范，接收档案 。 | 认真按照2022年度年初工作计划开展完成相关计划1.开展档案业务培训教育工作完成线上培训课时并获取合格证书，.2.开展形式多样的宣传活动。3为加强民生档案管理工作，确保重点民生领域档案完整我馆业务指导员多次到全县各单位指导整理档案。4.普查馆藏档案里红色资源统计纸质类72件，照片类23张，音频、视频类4件共约54分钟。5.加强接收45个单位到期档案1525卷（43601）件，接收文书档案2268卷，科技档案354卷，人事档案11件，汇编资料5册，光盘6张，图书资料220册。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 315.01 | 315.01 | ||||||||
| 任务1：人员经费 | 本级 | 人员基本工资、津贴补贴、十三个月工资、其他工资福利费用、社会保障费用、住房公积金、体检费 | 293.32 | 293.32 | |||||
| 任务2：日常公用经费 | 本级 | 包干经费、工会经费、福利费、公务用车运维费、 | 11.69 | 11.69 | |||||
| 任务3：项目经费 | 本级 | 档案维护专项经费 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 档案管理人员培训次数 | >= | 3 | 次 | 4 | |||||
| 检查对全县各部门档案归档业务监督指导及收集到期档案次数 | >= | 3 | 次 | 64 | |||||
| 档案维护安全及档案宣传次数 | >= | 2 | 次 | 3 | |||||
| 下乡征收、征集民间特色档案次数 | >= | 5 | 次 | 0 | 本年度未开展下乡征收征集特色档案工作。 | ||||
| 工资福利发放人数 | >= | 12 | 人 | 12 | |||||
| 全年完成工资及社保费发放12次 | >= | 12 | 人 | 12 | |||||
| 日常公用经费保障 | >= | 1 | 年 | 已完成 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 文书档案扫描工作完成率 | = | 100 | % | 已完成 | |||||
| 录入档案电子目录工作完成率 | = | 100 | % | 已完成 | |||||
| 档案保存完好率 | >= | 80 | % | 已完成 | |||||
| 档案整理工作完成率 | >= | 90 | % | 已完成 | |||||
| 业务人员档案培训合格率 | >= | 90 | % | 已完成 | |||||
| 收集、征收民间特色档案的完成率 | >= | 80 | % | 0 | 未开展相关工作 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 指导工作监督完成时间 | = | 2022年12月31日前 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 档案库房及档案维护安全完成时间 | = | 2022年12月31日前 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 基本支出成本 | >= | 3050145.31 | 元 | 3042976.02 | 出现偏差的原因是8月份正常退休1人停发工资及五险 | ||||
| 档案维护安全及档案指导培训成本 | >= | 100000 | 元 | 99040 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 节省了占地空间，提高档案利用率 | = | 提高 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 提高档案查询、检索速度、查询资料变得方便快捷率 | = | 提高 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 提高档案保存完好率 | = | 提高 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 开发档案信息资源，充分利用档案作用 | = | 充分性 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 档案管理人员业务能力提升 | = | 提升 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 档案质量提升 | = | 提升 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 减少档案的各种人为损害或自然灾侵害，提高档案的安全系数 | = | 提高 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 加强全县档案宣传教育 | = | 可持续性 | 是/否 | 已完成 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 工作人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 指导单位满意度 | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 查阅档案人员的满意度 | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 档案管理人员的满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342202000010号