附件1:部门整体支出绩效评价报告
德钦县燕门乡中心幼儿园部门2022年度部门整体支出绩效自评报告
项目名称:燕门乡中心幼儿园部门整体支出
部门名称:燕门乡中心幼儿园
评价机构:燕门乡中心幼儿园办公室
2023年03月
评价小组成员:
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 斯那吾堆 | 园长 | 办公室 | |
副组长 | 边玛取初 | 财务分管领导副园长 | 办公室 | |
成员 | 斯那永追 | 督学 | 办公室 | |
成员 | 罗金兰 | 后勤主任 | 办公室 | |
成员 | 益声卓玛 | 会计 | 财务室 | |
成员 | 次里永宗 | 办公室主任 | 办公室 | |
成员 | 曹锦源 | 工会主席 | 办公室 | |
成员 | 松金芝玛 | 教师代表 | 办公室 | |
成员 | 次里取宗 | 教师代表 | 办公室 | |
报告撰写人(签字): 年 月 日 | ||||
评价工作负责人(签字): 年 月 日 |
目录
一、摘要
二、部门概况
(一)部门机构设置、编制
(二)部门职能
(三)部门工作完成情况
(四)部门管理制度
(五)部门资金来源及使用情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
(一)评价思路
(二)评价目的
(三)评价依据
(四)评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
(二)具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
德钦县燕门乡中心幼儿园部门2020年度部门整体支出绩效自评报告
摘要
1、 部门概况:
1、 单位主要职能职责
贯彻国家的教育方针,负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德智体美全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展;执行幼儿安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全;负责向幼儿家长提供科学育儿指导。
2、 年度重点工作:
1、 党建及党风廉政工作 1.抓基础工作,严格‘三会一课’制度主题党日活动、‘党务公开’制度及党员‘学习日’和‘理论学习中心组’学习制度。 2.抓校园安全。加强校园安全维稳工作,及时掌握教职工思想动态。结合“师德加清廉”工作,通过集中学习、专题研讨、观看教育片、签订责任状、承诺书等确保教职工思想稳定。 3.抓文化学习。结合党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“拥护核心、心向北京”主题教育,订阅《学前教育》、《习近平谈治国理政》、《中国教育报》、《教师报》、《云岭先锋》、《反分裂反渗透教育读本》等专业报刊杂志和党政相关类期刊,采取集体学习、个人学习、主题演讲、心得交流、知识竞赛等方式,促进党员及教师的思想内涵。同时开展“身边人讲身边事,身边事教身边人”、“学习师德楷模,争做师德标兵”主题活动、师德演讲比赛、观看《警示教育片》、“感恩宣讲”、园长、党员“国旗下讲话”、签订“教师师德师风公开承诺”等活动等,引导党员和教师培养道德自觉。为弘扬廉政思想,倡导廉政道德,营造廉政氛围,我园以反“四风”为中心,将“中央反腐倡廉中央八项规定”、教育部印发的《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》《廉政准则》进行学习,并发放“廉洁从教、匠心永驻”廉洁过节倡议书。 4.抓队伍建设。我园本着党建工作围绕教育教学中心,为师幼服好务,为教育教学中心工作保驾护航的服务理念,开展一对一“师徒结对”活动,让青年教师组织活动,师傅手把手指导。同时为保证责任到人。我园开展了领导班子与骨干教师、年级组长每月至少推门听一节课,领导班子每周进班观察半日活动至少两次,每人承包两到三个班级一日管理根据自己所负责的班级进行月评价评分。做到教研“四个一”到位。党员带头开展教学研究“五个一”(一个特色园本教案,一节公开课,一份高质量的教学反思,一个多媒体课件)活动,班子成员每人承担一次讲座或示范课,党员教师每人承担一节公开课 5.抓思政教育。全面贯彻习近平总书记在第七次西 藏工作座谈会重要讲话精神,确实加强幼儿思政教育,开展“幼儿红色故事会”比赛活动:通过“升国旗、唱国歌”、“国旗下宣讲”、每周五为固定德育教学日,通过讲述故事、念儿歌、手工、绘画等丰富多彩的形式开展德育教育。 6.抓党员先锋模范作用。根据学校实际情况及党员意愿,创设了“教育教学先锋岗”、“家长示范岗”、“技能指导岗”、“民意收集岗”、“创建平安校园岗”、“宣传岗”、“教育帮扶岗”等七个岗位,通过党员在各自岗位上充分发挥先锋模范作用,带动全园教师积极向上,推动学校工作全面发展。认真开展党员双报到活动,党支部带领党员参加社区公益活动2次,低收入困难家庭帮扶目前已完成一次。 7.抓清廉学校建设。开展“‘清’风拂师德、‘廉’意润童心”为主题的清廉学校创建活动。我园四楼走廊创建为校园清廉文化主题墙,同时拍摄清廉宣传片,营造清廉氛围。
2、 保教工作 1.严格执行保教管理制度,要求教师按时保质地完成各项计划并督促年级组长做到认真查阅,发现问题及时给予指导,对教师备课实行每月一检查。 2.每月要求教师上交教育活动观察记录、区角活动观察记录、个别幼儿观察记录表,做到有检查,有记录,把平时的工作纳入学年考核,使各项工作走向制度化、规范化。 3.结合节日主题举行了妇女节庆祝活动、六一儿童节、毕业班毕业典礼、国旗下讲话等主题教育,同时开展了幼儿讲故事比赛、才艺展示活动。 4.结合我园师幼的活动实际和幼儿保教常规管理的需求,对我园的一日常规活动作息时间进行了多次调整,并结合作息时间进行了教师月评价,促进教师的保教工作精细化。
3、 校园安全工作 1.健全组织,责任到人。建立了以园长为第一责任人,分管安全的副园长为第二责任人的安全领导小组,建立了以各级部结合领导为所在级部学校安全工作联系人,各班班主任为该班第一责任人,各科任教师为工作岗位责任人。同时层层签订了安全责任书。并续聘子寿泉同志任我校法制副校长,为我校法制教育指导工作。 2.加强后勤工作的安全管理。努力搞好后勤安全工作,全力为保育教育活动服务。 3.加强门卫管理制度。严格执行出入园制度。严格门卫外来人员登记制度,禁止外人入内。 4.加强幼儿园周边环境的安全治理工作。联合社区派出所成立安全护学岗,做好幼儿入离园安全。 5.按照“一月一主题”内容开展安全教育。开展“开学第一课”主题教育。向家长发放《防溺水致家长一封信》《防溺水告知书》。并利用各种媒介进行宣传教育。本学年组织了6次应急疏散演练活动,2次防震演练、2次疫情防控应急演练、防溺水演练和防火演练提高了全校师生的安全防范意识和科学自救能力。
4、 校园疫情防控工作 1.高度重视,强化工作职责。成立了以园长为组长、园领导班子及各班班主任为成员的情防控工作领导小组,研究制定工作方案和应急预案。 2.加强防疫宣传教育。我园利用微信公众号、宣传栏、升旗仪式、给家长的一封信等途径加大对全园师幼及家长的防疫知识宣传力度。 3.加强外来人员进入校园管理,确需进入校园的,必须测温、出示健康码、登记、佩戴口罩后方可进入校园;严格执行每日晨检、午检、晚检、通风、消毒等各项制度;对请假的幼儿做好因病缺勤登记和病因追踪工作;严格落实疫情防控工作“日报告、零报告”制度,确保通信畅通。 4.做好疫情防控物资的储备工作。定期检查校门口测温设备和校内的临时隔离室等是否完好,做好口罩、消毒液等物资的添置和储备,确保储备至少可使用1个月的消毒物品和应急处置所需个人防护物品,保证防疫物资充足和设施完好。 5.加大重点人员排查力度。在第一时间掌握相关人员动态,把相关数据及时准确上报教体局,并做好后续跟进工作。
5、 后勤管理工作
(1) 合理使用经费,改善办园条件。为了改善办园条件,本学年我园办了以下几件实事:1.新装修了教学楼大厅;2.食堂更换了一台蒸饭机、增加了刀具消毒柜等设备;3.对园内的绿化带进行了整修、调整;4.户外修建了小山坡;5.走廊墙裙、外墙墙面;
(2) 主抓卫生保健工作。 1.不断完善各项保健制度和台账。并对三年来的儿童蛋白质热量供给情况、儿童视力不良龋齿发病率情况、营养不良与肥胖症患病情况、儿童体格发育情况、儿童健康检查与患病情况、年度卫生保健基本情况做了完整细致的分析,逐渐规范了卫生保健工作。 2.认真做好每天晨检检查工作,防止幼儿将危险物品和传染病带到幼儿园,把好幼儿安全健康入园的第⼀关。 3.我们坚持卫生消毒及隔离制度,毛巾、水杯、玩具、被褥、图书、空气等严格消毒,做到一人一杯一巾制,坚持幼儿餐具、水杯每餐消毒,幼儿使用的玩具定期进行消毒。5.通过宣传栏向教师、家长、幼⼉宣传保健常识、传染病防治方法。⼀学年以来,由于管理严格,全园没发生过大型传染病流行蔓延情况及重大责任事故。 7.做好幼儿每年的体质监测及评价工作,把监测结果及时反馈给家长。 8.做好特殊儿、体弱儿、肥胖儿的管理工作,根据上学期专家初勘情况,本学期每天早上为幼儿提供了牛奶加餐。针对龋齿率高,进餐后让幼儿用淡盐水和淡茶水漱口。
(三)加强膳食管理,保障幼儿饮食安全。制定每周带量食谱,丰富菜的花样,同时将食谱进行公示,保证幼儿各类营养素摄取更加均衡合理。每月向家长公布幼儿的伙食情况,自觉让家长监督。由专人负责食品进出仓的登记工作。房工作人员巩固建立a级食堂的工作成果,工作人员要按照a级食堂的标准规范操作。
3、预算收支总额及预算执行情况
2022年预算总收入408.02万元,总支出408.02万元。预算批复一经下达,单位就严格按照预算计划实施,将预算指标进行细化分解,落实到本单位内部各科室教职工上,形成全方位的预算执行体系。强化资金流量的预算管理,按时组织预算资金的收入,严格控制预算资金的支付,调节资金收付平衡,控制支付风险。对于预算内的资金拨付,按照授权审批程序执行;对于预算外的项目支出,按预算管理制度规范支付程序;对于无合同、无凭证、无手续的项目支出,不予支付。建立预算报告制度,定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目,及时查找原因,提出改进措施和建议。
二、评价结论及绩效分析:
1、 加强学习,不断提高思想政治素质和业务水平。坚持用制度保障学习,以学习力促工作,积极营造浓厚学习氛围。
2、 服务大局,围绕本园中心工作做好各项工作。在经费充足额情况下,不断完善教育教学器材的、幼儿体育器材、玩教具的添置更新,积极组织教职工外出培训,提升自我素质,提升教学技能,为培养一批优秀的骨干教师不断学习努力,培养幼儿从小德智体美劳全面发展,游戏化教学,游戏化育儿,让幼儿爱学、爱思,不同的阶段不断提升幼儿的动手能力、观察能力等。
3、 广大教职工坚持廉洁自律,加强党风廉政建设。提高文字书写工作,提高普通话水平,加强信息报送工作,做好督查检查工作,继续做好国家安全、校园安全、食品安全工作,建立健全各支部、工会各项工作职能,完善基层党建工作,廉洁自身干部队伍建设,积极完成上级部门交办的各项工作任务。
正文:燕门乡中心幼儿园部门(单位)2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门机构设置、编制。
机构情况,本单位为二级预算单位,单位性质为事业单位,实行政府会计制度。纳入绩效管理评价范围的独立核算单位1个。
编制人员情况,本园编制数16人。202年末实有人数为15人。其中:在职事业专业技术人员15人,提前退休0人。
(二)部门职能。
贯彻国家的教育方针,负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德智体美全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展;执行幼儿安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全;负责向幼儿家长提供科学育儿指导。
(3) 部门工作完成情况。
2022年我园在德钦县教育体育局、燕门乡人民政府的正确领导以及上级教育主管部门的悉心指导和关心帮助下,通过本部门教职工的齐心努力,以及在幼儿家长的积极配合下,本园顺利开展了各项教学活动,新添置了各种办公设备及幼儿玩教具,开设园本教研课程,发扬本民族文化,让幼儿从小认识民族文化、了解民族文化、热爱民族文化,制定了独特的校园文化建设。
(4) 部门管理制度。
为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,制定了各种财务管理制度,规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等,通过一系列内部控制制度的建立,并使各项相关制度合法合规、完整,以此提高部门绩效水平。
(5) 部门资金来源及使用情况。
本单位为财政全额拨款的事业单位,本年度总收入408.02万元,一般公共预算财政拨款收入408.02万元。决算总基本支出408.02万元。其中2050201- 学前教育339.32万元;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.8万元;2101102-行政事业单位医疗26.9万元;2101103-公务员医疗补助9.2万元;2210201-住房公积金28.2万元。上年结转0万元。
二、绩效目标
(一)部门总目标。
1、促进幼儿德智体美劳全面发展,提升教师队伍教育教学水平,营造和谐美丽的校园环境,稳步提高教育质量,关心爱护教职工,办人民满意的教育。同时坚持廉洁自律,加强党建、党风廉政建设。
2、按月做好人员工资发放工作,缴纳社会保险及工资个税、合理开支日常支出,严格审核日常公用经费,确保单位正常运行。
3、严格把控本园经费收支,保障日常所需物品的供给,确保幼儿及教师教育教学工作正常开展。
4、开展申报“园本课程”等课题研究。
(2) 部门项目具体计划目标。
1、本园开展园本(藏民族)课程教科研专项经费
开展具有本民族特色的课程,将本民族文化元素融入本园教育教学中,让幼儿从小认识本土文化,了解本土文化, 同时开展申报“园本课程”等课题研究报告。
2、 一般公共预算财政拨款经费
日常公用经费支出及人员经费支出,保障日常业务正常开展,保障教职工工资待遇发放等。
三、评价思路和过程
(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
(三)评价依据。
1.《中华人民共和国预算法》(2014年修订);
2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》(云发〔2019〕11号);
3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(迪发〔2020〕18号);
4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》;
5.其他相关依据文件。
(四)评价对象及评价时段。
1.评价对象:2022年县级预算安排单位的所有资金。
2.评价时段:2022年1月1日-2020年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
1.评价结果。
2021年,根据单位年初预算及年初工作计划,围绕本园相关管理制度,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理情况得到提升。
2. 主要绩效。
(1)、本年预算经费控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小,远低于年初预算,较上年度,本年度“三公”经费支出有所下降。
(2)、预算执行方面。支出总额控制在预算总额范围内,其中基本支出中,由于人员的调整工资的变动对应工资福利支出有所追加;预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金支出进度比上年度有所提高,财政拨款支出总体控制较好。
(3)、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制,本年度各项工作开展较顺利。
(3) 具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
燕门乡中心幼儿园2022年整体支出绩效自评指标及计分表 | ||||
自评分合计:86.7分 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评分 |
前期准备(20分) | 目标设定(10分) | 绩效目标合理性(5分) | 符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划;符合部门“三定”方案确定的职责计划;是否符合有关部门制定的中长期实施规划。 | 5 |
绩效指标明确性(5分) | 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配。 | 4 | ||
预算配置(10分) | 各项制度建立情况(10分) | 单位有内控管理规范,并制定预算、收支、资产、合同等相关制度。 | 7.5 | |
过程 (30分) | 预算执行 (10分) | 预算完成率(2分) | 本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度预算数。等于100%计2分,每低于20个百分点扣1分,扣完为止。 | 2 |
支付进度率(2分) | 实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。高于95%计2分,每低于20个百分点扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
结转结余控制率(2分) | 本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过20个百分点扣1分,扣完为止。 | 1.7 | ||
“三公”经费控制率(4分) | 单位本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公”经费的实际控制程度。“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。为100%的计4分,每超过10个百分点扣1分,扣完为止。 | 2.5 | ||
预算管理 (10分) | 资金使用合规性(5分) | 单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 5 | |
预决算信息公开性(5分) | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 | 5 | ||
资产管理 (10分) | 管理制度健全性(5分) | 单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 4 | |
资产管理安全性(5分) | 单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产安全运行情况。 | 5 | ||
产出 (30分) | 职责履行(30分) | 实际完成率(8分) | 单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。 | 7 |
完成及时率(8分) | 单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。 | 7 | ||
质量达标率(4分) | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。 | 3 | ||
重点工作办结率(10分) | 单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映单位对重点工作的办理落实程度。 | 9 | ||
效果(20分) | 履职效益(20分) | 社会效益(15分) | 单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 13 |
社会公众或服务对象满意度(5分) | 社会公众或部门的服务对象对单位履职效果的满意程度。 | 4 |
6、 主要经验做法
2021年,根据我园年初工作计划和重点工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
7、 存在的问题
1.对于绩效评价工作执行力还不够到位、完善。
2.对项目资金使用成本控制管理还存在不足,有待进一步加强。预算编制工作有待细分化。
3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位,理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。
4.对绩效管理工作重视度不够,不利于绩效管理工作业务正常开展。
8、 改进措施及建议
1.目标明确。如果没有目标作为基础,绩效管理体系就没有了依托,就无法发挥它的综合效用。
2.角色分工明确。明确一个科学合理的分工,然后根据分工制定细化的工作细则,只有这样,工作才可能被理解得好,做得好。
3.明确管理流程。具备了完善的绩效管理流程,绩效管理体系才可能会有效,。
加强领导、建立健全工作机制,通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展;积极参加上级部门组织的培训,提高各部门的预算绩效意识;加强评价指标体系建设,进一步充实完善个性指标。