德钦县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

       项目名称：德钦县人民政府办公室部门整体支出

       部门名称：德钦县人民政府办公室部门（单位）

       评价机构：德钦县人民政府办公室

2022年07月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

附件1 成本费用分析报告  

附件2 部门职能分解及2021年工作完成情况表  

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告  

附件5工作底稿  

附件6 德钦县人民政府办公室2021年项目预算、决算明细表（单位：元）

德钦县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

摘要（1000字以内）

部门概况：

（一）部门主要职责

1. 协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

2.根据有关法律、法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。

3.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。

4.根据县人民政府领导指示，承办州委、州政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

5.处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作。

6.根据县人民政府领导指示，对各乡镇人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

8、负责全县经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府提供决策依据。

9.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题。

10.负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实。

11.收集、编辑、报送省、州、县人民政府领导参阅的信息资料；负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；指导全县政府系统办公自动化和信息化建设。

12.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项；负责国防教育工作；负责全县行政审批电子监察工作。

13.负责外事、侨务有关工作。

14.归口管理县人民政府驻外办事机构。

15.负责群众来信来访工作，办理上级领导交办需由县人民政府或办公室办理的信访事项；负责县人民政府办公室机关的安全保卫工作及社会治安综合治理工作。

16.加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。

17.负责县人民政府及办公室的有关事务工作。

18.负责县人民政府领导交办的其他工作

（二）年度重点工作

1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

2，负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情

7.根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映

8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上汇报。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作，督促检查有关政

10.承担全县人才队伍建设相关工作。

11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责县政府法律顾问工作。

12.负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。

（三）预算收支总额及预算执行情况。

2021年预算总收入1235.84万元，总支出1235.84万元，支出进度达到100%。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

（四）评价结论及绩效分析：

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、严格按照项目绩效目标确保贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

2，负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

经项目评价小组自评，我单位2021年整体支出取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

德钦县人民政府办公室内设机构十个：１、综合调研室；２、机要文印室；３、财务室；４、督查室；５、信访室；６、档案室；７、政务信息室；８、政策法规室；9、县政府总值班室10、行政后勤室。

我部门编制2021年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），在职在编实有行政人员37人（含退休返在职3人），离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

（二）部门职能

1.综合调研室(综合调研一室、二室).协助办公室主任承办政府领导的日常政务、事务工作。

2.机要文印室。负责文电登记、收文、发文、缮印、传阅、催办、归档、机要保密及电子印章管理工作

3.财务室：负责财务收支工作，执行财务制度，做好财务核算，承办县政府办公室领导交办的其他事项。

4.督查室：负责乡镇人民政府目标管理工作和县政府部门绩效管理工作。

5.信访室：负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议决定事项的落实、督促和检查意见和问题。

6.档案室：负责县政府领导批阅的各类文件整理归档工作;负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案。

7.政务信息室：负责政务公开工信息;负责审核县直各部门和各乡镇发布的政务公开、办事制度公开等实施情况。

8.政策法规室：组织办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议案。

9.县政府总值班室：负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况。

10行政后勤室：负责公务用车管理和维护工作认真做好其他后勤保障工作。

（三）部门工作完成情况。

2021年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的决胜之年。在县委、县人民政府的坚强领导下，政府办公室班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会，以及中央第七次西藏工作座谈会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全县中心工作和重大决策部署，不断强化服务意识、加强自身建设，继续弘扬埋头苦干的工作作风，努力承担起坚强有力的“前哨”和“后院”重任，确保了政府各项工作高效有序运转。

1、固本强基，持续加强政治锤炼

将政治建设摆在首要位置，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断筑牢“拥护核心”的思想根基、“心向北京”的行动自觉，坚决做到任何时候任何情况下对党、对组织、对人民保持绝对忠诚。一是坚持以知促行。严格落实集中领学制度，深入学习贯彻党的十九届四中全会、五中全会精神，中央第七次西藏工作座谈会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到政府办工作各领域、全过程，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。班子成员带头严守政治纪律和政治规矩，坚决落实中央、省、州、县各项决策部署，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，确保了政令畅通、令行禁止。同时，我们狠抓意识形态工作责任制落实，引导广大干部职工自觉规范思想行为，坚决同社会上错误的思潮作斗争，做到守土有责、守土负责、守土尽责。一年来全办开展各类集中学习17次。二是狠抓机关党建。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，注重统筹兼顾，做到学习教育与日常工作两手抓、两促进、两不误。严格按照《中国共产党章程》规定和上级要求，扎实组织开展好“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等党内生活，同步做好省级文明单位创建、机关文化创建、志愿服务等工作。在班子层面，严格遵循民主集中制，凡涉及人事、重大工作安排、重大财务支出等事宜，均做到集体研究、集体决策、末位表态，并邀请派驻纪检组长与会监督指导。三是谨记人民至上。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终把各族群众的小事当作政府办的大事，认真走好新形势下的群众路线，全力推动联系行政村、帮扶贫困户等工作，积极回应社会和群众诉求，从群众关心的事情做起、从让人民满意的事情做起，察实情、出实招、办实事，不断补齐民生短板、促进公平正义。全年全办接待群众近900人次。四是勤勉履职尽责。对标对表“增强八项本领、提高七种能力”要求，抓重点关键、抓大事要事、抓难题破解，不断提升全体干部职工谋划推动发展、应对风险挑战、驾驭复杂局面的能力水平。严格执行工作责任制，带头弘扬以实为本、以干为先、落细落小的作风，坚决整肃庸政懒政怠政行为，有意识给年轻干部压担子，保持了办公室的生机和活力，受到各族干部群众的一致肯定。

2、真抓实干，全力推进工作落实

紧密结合新形势、新要求、新任务，不断创新工作方式、优化政务服务、狠抓工作落实，圆满完成各项目标任务，做到了政府班子放心、各级各部门认可、基层群众满意。一是规范办文办会。在办文上力求程序化、规范化、时效化，尽力做到公文的起草、审核、审查、报备细致严谨，全年共制发县政府办公室文件202件、处理各级来文3000余件；在办会上力求做到周密、高效、圆满，较好地完成了“德钦县两会”、脱贫攻坚、上级调研、项目推进、疫情防控、爱卫行动等重大会务服务工作，共承办政府党组会议9次、常务会议8次、各类专题会议60多场次。在办文办会过程中，我们始终树牢“细节决定成败”的理念，精文简会均达到上级要求，全年未发生失密泄密事件，实现零失误、零差错目标。二是强化信息调研。围绕脱贫攻坚、项目推进、城市建设、社会事业等重大课题，深入开展调查研究，完成了一批有质量的工作文稿，为政府领导班子决策提供了有力参考，全年撰写汇报、讲话等各类文稿400多份。进一步推动政府网站建设，截至目前，县政府门户网站发布各类信息2083条，向上报送信息47条。三是狠抓目标督查。围绕县委县政府中心工作，采取全面督查与专项督查相结合、经常性督查与阶段性督查、实地督查与办公督查相结合的方式，对县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、专题会议确定的各项重点工作进行跟踪督查。截至目前，组织开展脱贫攻坚、项目建设、疫情防控、爱卫行动、森林防火、农村人居环境整治、保障农民工工资、污染防治等各类督查14次，督促各级各部门办理完成人大代表建议、政协委员提案97件，均取得良好成效。四是做好信访工作。着力推进“事要解决”，切实履行“为党分忧、为民解难”的职责使命，特别是紧盯重大节庆、重要节点进行专项部署，为全县社会和谐稳定作出了积极贡献。截至目前，信访窗口受理信访总量为23件，比去年同期相比下降44%，其中来访12批40人次、来信11件。各类来信来访均按时限全部答复，答复率达到100%，未发生进京、赴省、赴州上访和重大个人极端事件。制定下发《重大矛盾隐患和信访重点人员（群体）责任清单》，进一步落实重点信访事项包案领导、责任部门和责任人，解决了34户久拖未决的信访案件，其中2件省级领导包案督导件已化解完成。五是推进依法行政。大力弘扬社会主义法治精神，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，带头尊法学法守法用法，进一步把政府各项工作纳入法治轨道。加强规范性文件制定和备案监督管理工作，法律顾问制度功能得到有效发挥，所有行政规范性文件、重大行政决策类文件、上报的请示报告、政府拟签订合同协议等，均实现合法性审核全覆盖，确保了政府各项决策法理充分、更有质量、更顺民意。六是加强综合保障。派出2名干部常驻联系村羊拉开展工作，全办年内深入联系村5次、67人次，为决战决胜脱贫攻坚提供了有力的组织保障。积极抽调有能力有担当的干部职工，到县城地灾治理指挥部、扫黑办、人居环境整治办公室、疫情指挥部、爱卫办脱岗蹲点，为全县各项工作有序推进提供了必要的工作保障。抓好应急值班值守，设立总值班室，严格执行24小时值班和节假日领导带班等制度，做到有登记、有报告、有落实、有反馈。同时，加强内控制度建设，进一步规范了财务收支、资产管理、车辆管理、公务接待等工作。

3、正风肃纪，突出抓好廉政建设

严格落实“全面从严治党”各项要求，将廉洁从政贯穿政府办工作始终，带头遵守《准则》《条例》等规章制度，努力形成干事创业、风清气正的良好政治生态。一是强化制度约束。坚持把制度建设作为源头治理的重要手段，严格执行中央八项规定、公务接待管理办法，全面落实民主集中制、末位表态制、重大事项报告等制度，认真遵循“三重一大”议事程序决定重大事项，切实杜绝了“上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止”等现象。二是切实转变作风。注重在改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、厉行勤俭节约等方面，查找班子存在的问题，并加以整改提高。积极倡导开短会、讲短话、发短文，坚决抵制“四风”反弹回潮。班子成员都坚决做到不干预工程招投标、国有资产产权交易、政府采购等经济行为，真正把权力置于制度和规定约束之中、置于组织和群众的监督之下。三是层层压实责任。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。2021年以来，先后在职工大会、支部会议、班子会议、主任办公会上部署强调廉政工作24次，班子成员开展主体责任谈话实现全覆盖。同时，逐级逐人签订《党风廉政目标管理责任书》，把党风廉政建设责任分解落实到每一个科室、每一个人，做到党风廉政建设与中心工作同部署、同检查、同考核、同落实，牢固树立起廉洁高效、勤政为民的政府办公室形象。

一年来，政府办公室班子虽然取得了一些成绩，但与组织要求和各族群众期望仍有很大差距。下一步，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委、县政府的坚强领导下，突出政治引领、坚定理想信念、践行公仆之责，一以贯之地将“绝对忠诚”贯穿和体现到办公室工作的方方面面，只争朝夕、不负韶华，为谱写德钦高质量发展新篇章作出新的更大的贡献

（四）部门管理制度。

根据我部的内部管理制度，对我部的工作纪律及行为规范有了明确的规定，部机关财务实行部长办公会领导，分管副部长主管，办公室具体负责的管理制度，部机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，政府办各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。

建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，》、并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

部门资金来源及使用情况。

德钦县人民政府办公室2021年度部门收入年初预算安排1235.84万元，2021年度支出1235.84万元。

2021年度预算收入1235.84万元，支出预算1235.84万元，执行率为100%，其中：财政拨款收入1235.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

支出按经济分类科目分析。（1）基本支出：2021年支出数1235.84万元，上年3070万元，与上年对比减少1834.16万元。.减少的原因是2020年全县目睹下达到本单位。（2）项目支出：2021年项目支出数236.42万元，上年项目支出179万元，与上年对比增加项目支出57.42万元，比上年增加24%.由于机构改革人员增多本单位管辖范围变宽，项目支出变大。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

3、认真负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

4、组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

5、及时研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6、及时对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

7、督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情

8、根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映

9、负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上

10、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作，督促检查有关政

11、承担全县人才队伍建设相关工作。

12、负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责县政府法律顾问工作。

13、负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。

14、及时完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门项目具体计划目标。

协调工作经费：1.开展全县经济相关协调工作次数300次。2. 开展全县文化相关协调工作次数213次。3.开展全县政治相关协调工作次数230次。

政务工作经费：1.县长、副县长在调研视察中帮助基层解决一些实际困难所需经费，或者各自相关联系点、挂钩点或基层困难群众要求帮助解决的困难次数100。2.围绕全县经济和社会发展及县政府的中心工作，深入基层、调查研究、掌握情况大于350次"  

政府督查工作经费：1.县政府督查室作为贯彻政府领导重要部署、政府会议决定事项,督促检查、协调利益、化解矛盾及维护稳定等任务。2.监督督促进行问题整改，达到加强人大代表与人民群众的联系，了解有关情况。  

政务公开工作经费：1.信息公开专栏建设数42个。2.信息公开培训会议次数3 次 。 3.开展网页维护、更新等一系列工作3次。

政府应急管理工作经费：1.开展政府应急工作5次。2.应急宣传工作3次

3.应急演练开展2次"  

信访专项资金：1.开展劝访工作次数10次。2.开展下访工作11次。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2021〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2021年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的决胜之年，在县委、县人民政府的坚强领导下，政府办公室班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会，以及中央第七次西藏工作座谈会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全县中心工作和重大决策部署，不断强化服务意识、加强自身建设，继续弘扬埋头苦干的工作作风，努力承担起坚强有力的“前哨”和“后院”重任，确保了政府各项工作高效有序运转。

2.主要绩效。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析。

（1）反映部门履职效益情况。本年度部门履职效益显著，一是通过执法监督及执法检查，促进全县经济社会发展。二是通过人大监督作用，解决人民群众关心的热点，难点问题，促进社会和谐发展。三是通过执法检查保护生态环境和生活环境。四是社会公众和服务对象满意度达80%以上。

（2）反映部门预算配置科学情况。本年预算配置控制较好，一是部门中期支出规划、年度履职目标编制科学、年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实，结构优化细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。二是预算安排足额保障2021年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费足额支出。三是部门履行主要职责及主点任务保障有力，不同任务资金重点突出。四是严格控制“三公经费”只减不增的要求确保2021年“三公经费”预算数小于上年数。

（3）反映部门预算执行情况。支出总额控制在预算总额之内。一是结转结余目标控制目标为不超过上年结转结余数，但是由于本年受疫情影响以及上年结余资金较多，导致本年结余资金比上年略高。二是项目组织实施有健全的管理机制和完善的方案，并且有明确的实施主体责任：加强部门内部资金使用监管检查，结合部门制定的项目目标对项目进行考核，在实施完成后进行绩效评价。三是按照“三公经费”只减不增的要求，但由于车辆使用年限较长，部件老化导致修理费增加、不可控的外来视察接待费增加、乡镇汇报工作增加等导致2021年决算数比上年高，但是由于车辆使用年限较长，部件老化导致修理费增加、不可控的外来视察接待费增加、乡镇汇报工作增加。

（4）反映部门预算管理情况。一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排过程公开透明。二是在预、决算批复15日内进行公开预、决算及“三公经费”。三是根据相关管理办法，规定固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完好、配置合理、使用率达100%。

根据部门总体支出绩效指标评价体系，2021年度评价得分84.3分。

五、主要经验做法

2021年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.进行支出预算编制。大额支出在支出前进行预算编制，作出支出计划。

2.做好做细方案。根据业务需要对培训、会议、视察、调研等支出在开始前做好详细方案，保障参与人员配合度、满意度。

六、存在的问题

（一）年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

（二）对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

（三）对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

（四）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（五）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

（六）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、改进措施及建议

（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按照财政规定进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（二）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（三）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

（四）加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

（五）要有战略目标。如果没有战略目标作为基础，绩效管理体系就没有了依托，就无法发挥它的综合效用。

（六）要有管理流程。如果要判断一个绩效管理体系是否有效，就一定要从它的流程的完善程度入手，只有具备了完善的绩效管理流程，绩效管理体系才可能会有效，否则，有效性无从谈起。

（七）要有绩效反馈。是指绩效评价结束后对评价结果的反馈，一个阶段的绩效评价结束后，一定要对评价结果提出建设性的改进意见。

（八）要有结果运用。在绩效评价结束后，一定要按照绩效制度的规定，对绩效评价的结果进行运用，使绩效制度朝良性循环方向发展。

      项目名称：德钦县人民政府办公室部门整体支出

      部门名称：德钦县人民政府办公室部门（单位）

      评价机构：德钦县人民政府办公室

2022年07月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

附件1 成本费用分析报告  

附件2 部门职能分解及2021年工作完成情况表  

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告  

附件5工作底稿  

附件6 德钦县人民政府办公室2021年项目预算、决算明细表（单位：元）

德钦县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

摘要（1000字以内）

部门概况：

（一）部门主要职责

1. 协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

2.根据有关法律、法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。

3.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。

4.根据县人民政府领导指示，承办州委、州政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

5.处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作。

6.根据县人民政府领导指示，对各乡镇人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

8、负责全县经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府提供决策依据。

9.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题。

10.负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实。

11.收集、编辑、报送省、州、县人民政府领导参阅的信息资料；负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；指导全县政府系统办公自动化和信息化建设。

12.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项；负责国防教育工作；负责全县行政审批电子监察工作。

13.负责外事、侨务有关工作。

14.归口管理县人民政府驻外办事机构。

15.负责群众来信来访工作，办理上级领导交办需由县人民政府或办公室办理的信访事项；负责县人民政府办公室机关的安全保卫工作及社会治安综合治理工作。

16.加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。

17.负责县人民政府及办公室的有关事务工作。

18.负责县人民政府领导交办的其他工作

（二）年度重点工作

1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

2，负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情

7.根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映

8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上汇报。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作，督促检查有关政

10.承担全县人才队伍建设相关工作。

11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责县政府法律顾问工作。

12.负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。

（三）预算收支总额及预算执行情况。

2021年预算总收入1235.84万元，总支出1235.84万元，支出进度达到100%。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

（四）评价结论及绩效分析：

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、严格按照项目绩效目标确保贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

2，负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

经项目评价小组自评，我单位2021年整体支出取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

德钦县人民政府办公室内设机构十个：１、综合调研室；２、机要文印室；３、财务室；４、督查室；５、信访室；６、档案室；７、政务信息室；８、政策法规室；9、县政府总值班室10、行政后勤室。

我部门编制2021年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），在职在编实有行政人员37人（含退休返在职3人），离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

（二）部门职能

1.综合调研室(综合调研一室、二室).协助办公室主任承办政府领导的日常政务、事务工作。

2.机要文印室。负责文电登记、收文、发文、缮印、传阅、催办、归档、机要保密及电子印章管理工作

3.财务室：负责财务收支工作，执行财务制度，做好财务核算，承办县政府办公室领导交办的其他事项。

4.督查室：负责乡镇人民政府目标管理工作和县政府部门绩效管理工作。

5.信访室：负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议决定事项的落实、督促和检查意见和问题。

6.档案室：负责县政府领导批阅的各类文件整理归档工作;负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案。

7.政务信息室：负责政务公开工信息;负责审核县直各部门和各乡镇发布的政务公开、办事制度公开等实施情况。

8.政策法规室：组织办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议案。

9.县政府总值班室：负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况。

10行政后勤室：负责公务用车管理和维护工作认真做好其他后勤保障工作。

（三）部门工作完成情况。

2021年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的决胜之年。在县委、县人民政府的坚强领导下，政府办公室班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会，以及中央第七次西藏工作座谈会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全县中心工作和重大决策部署，不断强化服务意识、加强自身建设，继续弘扬埋头苦干的工作作风，努力承担起坚强有力的“前哨”和“后院”重任，确保了政府各项工作高效有序运转。

1、固本强基，持续加强政治锤炼

将政治建设摆在首要位置，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断筑牢“拥护核心”的思想根基、“心向北京”的行动自觉，坚决做到任何时候任何情况下对党、对组织、对人民保持绝对忠诚。一是坚持以知促行。严格落实集中领学制度，深入学习贯彻党的十九届四中全会、五中全会精神，中央第七次西藏工作座谈会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到政府办工作各领域、全过程，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。班子成员带头严守政治纪律和政治规矩，坚决落实中央、省、州、县各项决策部署，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，确保了政令畅通、令行禁止。同时，我们狠抓意识形态工作责任制落实，引导广大干部职工自觉规范思想行为，坚决同社会上错误的思潮作斗争，做到守土有责、守土负责、守土尽责。一年来全办开展各类集中学习17次。二是狠抓机关党建。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，注重统筹兼顾，做到学习教育与日常工作两手抓、两促进、两不误。严格按照《中国共产党章程》规定和上级要求，扎实组织开展好“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等党内生活，同步做好省级文明单位创建、机关文化创建、志愿服务等工作。在班子层面，严格遵循民主集中制，凡涉及人事、重大工作安排、重大财务支出等事宜，均做到集体研究、集体决策、末位表态，并邀请派驻纪检组长与会监督指导。三是谨记人民至上。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终把各族群众的小事当作政府办的大事，认真走好新形势下的群众路线，全力推动联系行政村、帮扶贫困户等工作，积极回应社会和群众诉求，从群众关心的事情做起、从让人民满意的事情做起，察实情、出实招、办实事，不断补齐民生短板、促进公平正义。全年全办接待群众近900人次。四是勤勉履职尽责。对标对表“增强八项本领、提高七种能力”要求，抓重点关键、抓大事要事、抓难题破解，不断提升全体干部职工谋划推动发展、应对风险挑战、驾驭复杂局面的能力水平。严格执行工作责任制，带头弘扬以实为本、以干为先、落细落小的作风，坚决整肃庸政懒政怠政行为，有意识给年轻干部压担子，保持了办公室的生机和活力，受到各族干部群众的一致肯定。

2、真抓实干，全力推进工作落实

紧密结合新形势、新要求、新任务，不断创新工作方式、优化政务服务、狠抓工作落实，圆满完成各项目标任务，做到了政府班子放心、各级各部门认可、基层群众满意。一是规范办文办会。在办文上力求程序化、规范化、时效化，尽力做到公文的起草、审核、审查、报备细致严谨，全年共制发县政府办公室文件202件、处理各级来文3000余件；在办会上力求做到周密、高效、圆满，较好地完成了“德钦县两会”、脱贫攻坚、上级调研、项目推进、疫情防控、爱卫行动等重大会务服务工作，共承办政府党组会议9次、常务会议8次、各类专题会议60多场次。在办文办会过程中，我们始终树牢“细节决定成败”的理念，精文简会均达到上级要求，全年未发生失密泄密事件，实现零失误、零差错目标。二是强化信息调研。围绕脱贫攻坚、项目推进、城市建设、社会事业等重大课题，深入开展调查研究，完成了一批有质量的工作文稿，为政府领导班子决策提供了有力参考，全年撰写汇报、讲话等各类文稿400多份。进一步推动政府网站建设，截至目前，县政府门户网站发布各类信息2083条，向上报送信息47条。三是狠抓目标督查。围绕县委县政府中心工作，采取全面督查与专项督查相结合、经常性督查与阶段性督查、实地督查与办公督查相结合的方式，对县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、专题会议确定的各项重点工作进行跟踪督查。截至目前，组织开展脱贫攻坚、项目建设、疫情防控、爱卫行动、森林防火、农村人居环境整治、保障农民工工资、污染防治等各类督查14次，督促各级各部门办理完成人大代表建议、政协委员提案97件，均取得良好成效。四是做好信访工作。着力推进“事要解决”，切实履行“为党分忧、为民解难”的职责使命，特别是紧盯重大节庆、重要节点进行专项部署，为全县社会和谐稳定作出了积极贡献。截至目前，信访窗口受理信访总量为23件，比去年同期相比下降44%，其中来访12批40人次、来信11件。各类来信来访均按时限全部答复，答复率达到100%，未发生进京、赴省、赴州上访和重大个人极端事件。制定下发《重大矛盾隐患和信访重点人员（群体）责任清单》，进一步落实重点信访事项包案领导、责任部门和责任人，解决了34户久拖未决的信访案件，其中2件省级领导包案督导件已化解完成。五是推进依法行政。大力弘扬社会主义法治精神，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，带头尊法学法守法用法，进一步把政府各项工作纳入法治轨道。加强规范性文件制定和备案监督管理工作，法律顾问制度功能得到有效发挥，所有行政规范性文件、重大行政决策类文件、上报的请示报告、政府拟签订合同协议等，均实现合法性审核全覆盖，确保了政府各项决策法理充分、更有质量、更顺民意。六是加强综合保障。派出2名干部常驻联系村羊拉开展工作，全办年内深入联系村5次、67人次，为决战决胜脱贫攻坚提供了有力的组织保障。积极抽调有能力有担当的干部职工，到县城地灾治理指挥部、扫黑办、人居环境整治办公室、疫情指挥部、爱卫办脱岗蹲点，为全县各项工作有序推进提供了必要的工作保障。抓好应急值班值守，设立总值班室，严格执行24小时值班和节假日领导带班等制度，做到有登记、有报告、有落实、有反馈。同时，加强内控制度建设，进一步规范了财务收支、资产管理、车辆管理、公务接待等工作。

3、正风肃纪，突出抓好廉政建设

严格落实“全面从严治党”各项要求，将廉洁从政贯穿政府办工作始终，带头遵守《准则》《条例》等规章制度，努力形成干事创业、风清气正的良好政治生态。一是强化制度约束。坚持把制度建设作为源头治理的重要手段，严格执行中央八项规定、公务接待管理办法，全面落实民主集中制、末位表态制、重大事项报告等制度，认真遵循“三重一大”议事程序决定重大事项，切实杜绝了“上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止”等现象。二是切实转变作风。注重在改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、厉行勤俭节约等方面，查找班子存在的问题，并加以整改提高。积极倡导开短会、讲短话、发短文，坚决抵制“四风”反弹回潮。班子成员都坚决做到不干预工程招投标、国有资产产权交易、政府采购等经济行为，真正把权力置于制度和规定约束之中、置于组织和群众的监督之下。三是层层压实责任。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。2021年以来，先后在职工大会、支部会议、班子会议、主任办公会上部署强调廉政工作24次，班子成员开展主体责任谈话实现全覆盖。同时，逐级逐人签订《党风廉政目标管理责任书》，把党风廉政建设责任分解落实到每一个科室、每一个人，做到党风廉政建设与中心工作同部署、同检查、同考核、同落实，牢固树立起廉洁高效、勤政为民的政府办公室形象。

一年来，政府办公室班子虽然取得了一些成绩，但与组织要求和各族群众期望仍有很大差距。下一步，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委、县政府的坚强领导下，突出政治引领、坚定理想信念、践行公仆之责，一以贯之地将“绝对忠诚”贯穿和体现到办公室工作的方方面面，只争朝夕、不负韶华，为谱写德钦高质量发展新篇章作出新的更大的贡献

（四）部门管理制度。

根据我部的内部管理制度，对我部的工作纪律及行为规范有了明确的规定，部机关财务实行部长办公会领导，分管副部长主管，办公室具体负责的管理制度，部机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，政府办各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。

建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，》、并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

部门资金来源及使用情况。

德钦县人民政府办公室2021年度部门收入年初预算安排1235.84万元，2021年度支出1235.84万元。

2021年度预算收入1235.84万元，支出预算1235.84万元，执行率为100%，其中：财政拨款收入1235.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

支出按经济分类科目分析。（1）基本支出：2021年支出数1235.84万元，上年3070万元，与上年对比减少1834.16万元。.减少的原因是2020年全县目睹下达到本单位。（2）项目支出：2021年项目支出数236.42万元，上年项目支出179万元，与上年对比增加项目支出57.42万元，比上年增加24%.由于机构改革人员增多本单位管辖范围变宽，项目支出变大。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

3、认真负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

4、组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

5、及时研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6、及时对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

7、督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情

8、根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映

9、负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上

10、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作，督促检查有关政

11、承担全县人才队伍建设相关工作。

12、负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责县政府法律顾问工作。

13、负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。

14、及时完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门项目具体计划目标。

协调工作经费：1.开展全县经济相关协调工作次数300次。2. 开展全县文化相关协调工作次数213次。3.开展全县政治相关协调工作次数230次。

政务工作经费：1.县长、副县长在调研视察中帮助基层解决一些实际困难所需经费，或者各自相关联系点、挂钩点或基层困难群众要求帮助解决的困难次数100。2.围绕全县经济和社会发展及县政府的中心工作，深入基层、调查研究、掌握情况大于350次"  

政府督查工作经费：1.县政府督查室作为贯彻政府领导重要部署、政府会议决定事项,督促检查、协调利益、化解矛盾及维护稳定等任务。2.监督督促进行问题整改，达到加强人大代表与人民群众的联系，了解有关情况。  

政务公开工作经费：1.信息公开专栏建设数42个。2.信息公开培训会议次数3 次 。 3.开展网页维护、更新等一系列工作3次。

政府应急管理工作经费：1.开展政府应急工作5次。2.应急宣传工作3次

3.应急演练开展2次"  

信访专项资金：1.开展劝访工作次数10次。2.开展下访工作11次。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2021〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2021年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的决胜之年，在县委、县人民政府的坚强领导下，政府办公室班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会，以及中央第七次西藏工作座谈会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全县中心工作和重大决策部署，不断强化服务意识、加强自身建设，继续弘扬埋头苦干的工作作风，努力承担起坚强有力的“前哨”和“后院”重任，确保了政府各项工作高效有序运转。

2.主要绩效。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析。

（1）反映部门履职效益情况。本年度部门履职效益显著，一是通过执法监督及执法检查，促进全县经济社会发展。二是通过人大监督作用，解决人民群众关心的热点，难点问题，促进社会和谐发展。三是通过执法检查保护生态环境和生活环境。四是社会公众和服务对象满意度达80%以上。

（2）反映部门预算配置科学情况。本年预算配置控制较好，一是部门中期支出规划、年度履职目标编制科学、年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实，结构优化细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。二是预算安排足额保障2021年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费足额支出。三是部门履行主要职责及主点任务保障有力，不同任务资金重点突出。四是严格控制“三公经费”只减不增的要求确保2021年“三公经费”预算数小于上年数。

（3）反映部门预算执行情况。支出总额控制在预算总额之内。一是结转结余目标控制目标为不超过上年结转结余数，但是由于本年受疫情影响以及上年结余资金较多，导致本年结余资金比上年略高。二是项目组织实施有健全的管理机制和完善的方案，并且有明确的实施主体责任：加强部门内部资金使用监管检查，结合部门制定的项目目标对项目进行考核，在实施完成后进行绩效评价。三是按照“三公经费”只减不增的要求，但由于车辆使用年限较长，部件老化导致修理费增加、不可控的外来视察接待费增加、乡镇汇报工作增加等导致2021年决算数比上年高，但是由于车辆使用年限较长，部件老化导致修理费增加、不可控的外来视察接待费增加、乡镇汇报工作增加。

（4）反映部门预算管理情况。一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排过程公开透明。二是在预、决算批复15日内进行公开预、决算及“三公经费”。三是根据相关管理办法，规定固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完好、配置合理、使用率达100%。

根据部门总体支出绩效指标评价体系，2021年度评价得分84.3分。

五、主要经验做法

2021年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.进行支出预算编制。大额支出在支出前进行预算编制，作出支出计划。

2.做好做细方案。根据业务需要对培训、会议、视察、调研等支出在开始前做好详细方案，保障参与人员配合度、满意度。

六、存在的问题

（一）年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

（二）对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

（三）对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

（四）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（五）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

（六）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、改进措施及建议

（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按照财政规定进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（二）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（三）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

（四）加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

（五）要有战略目标。如果没有战略目标作为基础，绩效管理体系就没有了依托，就无法发挥它的综合效用。

（六）要有管理流程。如果要判断一个绩效管理体系是否有效，就一定要从它的流程的完善程度入手，只有具备了完善的绩效管理流程，绩效管理体系才可能会有效，否则，有效性无从谈起。

（七）要有绩效反馈。是指绩效评价结束后对评价结果的反馈，一个阶段的绩效评价结束后，一定要对评价结果提出建设性的改进意见。

（八）要有结果运用。在绩效评价结束后，一定要按照绩效制度的规定，对绩效评价的结果进行运用，使绩效制度朝良性循环方向发展。