政府信息公开
| 中共德钦县委组织部2021年度部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1、机构情况 县委组织部设有办公室、组织室、基层办公室、干部室、公务员管理室、老干部管理室、人才室、干部教育室、干部监督室、党员教育室、调研室、档案管理室、县委县直机关工委办公室、县委“两新”工委办公室。 2、人员情况 在职人员编制31人，其中：行政编制21人，事业编制7人，工勤3人。在职人员年末实有26人，其中： 非参照公务员法管理的事业人员4人，行政人员 20人， 工勤人员2人，财政全供养 26人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。 2、严格按照项目绩效目标确保基层党组织各项经费补助发放的及时性，壮大基层党组织和非公有制党组织。 3、在保障党员干部教育经费的充足下，加强对党员干部思想教育，提高党员干部的思想水平、业务水平，为德钦长久发展提供源源不断的人才资源。 4、加大下乡指导基层党建工作，提高基层党建业务水平，缩小基层党组织水平差距。 5、认真做好老年大学专项活动。努力做到老干部工作与组工工作业务贯通、职能融通、人心相通，确保老干部工作在机构改革后不断档不脱节。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 德钦县委员会组织部2021年度部门收入年初预算安排1039万元，2021年度支出1425.33万元，其中上年财政应返还额度支出283.54万元。其中按照支出性质分类：一、基本支出：人员经费支出938.93万元，公用经费支出91.35万元。二项目支出395.05万元。按照经济分类支出：一、工资福利支出658.76万元 二、商品服务支出425.50万元 三、对个人和家庭补助支出331.93万元 四、资本性支出9.14万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1、强化预算约束，提高预算编制质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性，完整性、年度性、可用性的原则，考虑单位年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。对项目各项经费进一步细化，分类管控，严格执行，确保所有工作在预算范围内有序开展。 2、按照部门建立的内部控制制度，确定内部控制领导小组，对单位日常资金支出进行严格规范。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费支出情况：2021年三公经费总支出10.73万元，2020年三公经费支出12.03万元，与上年对比金额减少了1.3万元，减少了10%，其中公务用车运行维护费上年度支出8.49万元，今年支出7.02万元，比上年金额减少了1.47万元，减少了17.31%。其中公务接待费今年支出3.71万元，比去年增加了0.17万元，增加了4.97%，增加的主要原因为今年由于换届工作的开展，上级部门到我部门进行的干部考察次数较上年多，由此产生的接待费用也比上年稍有增加。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照文件要求，部门高度重视此次部门整体绩效评价工作，明确本次评价对象，并在开展自评时及时学习绩效评价管理办法。 | |
| 2.组织实施 | 根据部门整体支出绩效自评要求，明确分工，成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评，形成书面报告，再由小组办公室汇总，归纳、分析，形成书自评报告初稿，拟定初评结论，报主要领导审核后将审定的绩效评价报告报送县财政局，并及时在部门网站进行公开。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 1.评价结果。 2021年，在县委的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以常抓不懈开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，以落实基层党建重点工作任务为抓手，统筹推进基层党建、干部队伍、人才工作、老干部工作等各领域工作，为德钦跨越发展和长治久安提供坚强的组织保障。 2.主要绩效。 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。 3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 2021年我部门根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制人员不够明确，过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。绩效设置培训较少，导致绩效目标设置和评价时专业知识匮乏，不利于绩效管理工作。对绩效管理工作认识不足，重视度不够。考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。 1、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。 2、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我市实际的指标评价体系。 3、实施跟踪监督。财政部门或预算单位主管部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。 4、突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 此次自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 1、领导重视、全程监督。成立领导小组，由主要分管领导亲自抓预算、抓支出管理。 2、健全制度规范管理。认真执行财务内部控制制度，报销审批落实会计核算、报销审批制度、加强对资金使用管理环节的监督，严格按照预算收支、采购资产管理等业务管理支度，为部门预算收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 1、满意度调查中参与调查的人员为随机抽取，调查对象存在一定的局限性，满意度情况不具备完全代表性。 2、在项目绩效指标设定时，部分效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在局限性。 | ||
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