监督索引号53342200444200101000

德钦县动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展全县畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，负责畜牧水产生产技术指导，畜牧水产种质资源保护开发及利用；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术,承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范; 承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全年开展的主要工作动物疫病防控方面：⑴、负责全县动物疫病的研究、检测；⑵、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；⑶、负责动物疫情报告工作；⑷、负责制定重大动物疫病防控技术方案；⑸、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；⑹、承担动物产品安全相关技术检测工作；⑺、完成上级交办的其它工作。动物卫生检疫监督：⑴、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作；⑵、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑶、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑷、协助县农业局制定有关疫情防控办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导；⑸、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理；⑹依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责种畜禽生产经营监督管理；⑺、完成上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4.00人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计626.68万元。其中：财政拨款收入615.38万元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.30万元，占总收入的1.80%。本年收入较上年相比增加34.01%，主要原因是本年度人员增加，经费增加，项目经费收入增加，所以年收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计620.14万元。其中：基本支出508.09万元，占总支出的81.93%；项目支出112.05万元，占总支出的18.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加32.59%，主要原因是本年度人员增加，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出508.09万元。与上年对比增加了13.12，主要原因基本工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.20万元，占基本支出的96.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.89万元，占基本支出的3.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.05万元。与上年对比增加504.37%，主要原因本年增加了科技扶持项目与中央基层动物防控经费。2021年112.05万元主要用于动物疫苗的购买、动物强制免疫社会化服务购买、防疫应激物资购买、动物疫病监测监管。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出618.64万元，占本年支出合计的99.76%。较上年相比增加32.27%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加，一般公共预算财政拨款支出也相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出42.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出42.69万元。

9.卫生健康（类）支出34.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出34.10万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出510.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于事业运行支出405.2万元，科技转化与推广服务支出4万元， 病虫害控制支出100.5万元， 其他农业农村支出0.8万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出31.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于住房公积金支出31.35万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.65万元，支出决算为2.84万元，完成预算的77.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的98.46%。。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.25万元，下降30.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增长变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.40万元，下降15.21%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降57.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费较上年减少主要原因是我单位严格贯彻反腐倡廉工作，做到每一分支出都有理有据，完全杜绝公款吃喝，绝不浪费国家资产，因此公务接待费有所下降。公务用车购置及运行费减少主要原因是我单位下乡减少，公车使用减少，修理费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占77.49%；公务接待费支出0.64万元，占22.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省动物防疫预防控制中心开展2021年春季重大动物疫病采样工作发生的餐费、迪庆州畜牧兽医科学研究院开展检查督导工作产生的餐费、乡镇开展业务对接工作产生的餐费，接待批次为12次，52人次，发生的接待支出0.64万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年相比均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县动物疫病预防控制中心部门资产总额166.26万元，其中，流动资产28.33万元，固定资产137.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加67.44万元，其中固定资产减少63.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.804万元，其中：政府采购货物支出1.804万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

    机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53342200444200101111