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 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家和地方涉及产业园区的法律、法规、政策，领导和组织园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能，健全工业园区管理体制，优化运行机构。

2．依据德钦县经济社会发展计划和产业发展总体规划，编制适宜葡萄产业发展的各类计划和方案，并组织实施。

3.核准进入园区的企业和项目，组织产业园区内项目的引进和招商引资工作，建立和完善服务体系。

4.负责葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务。组织葡萄种植基地的技术和指导工作。

5.协调相关部门处理园区内土地的规划，流转和开发利用，协调审批土地的征用开发、使用权出让、转让、流转工作。

6.负责葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务。组织葡萄种植基地的技术和指导工作。

7.开展葡萄与葡萄酒产业的经济文化合作、交流。

8.建立完善统计。信息系统和产业园区发展所需要的服务体系。

9.完成县委、县政府及迪庆香格里拉工业园区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、规划协调部、基地建设部、企业发展部,所属单位1个，我单位定编13人，在职14人，行政3人，事业10 人，编外人员1人，现有1辆有编越野车。

（三）重点工作概述

一是葡萄产业园区技术员长期深入田间地头对种植户一对一培训，做好技术指导、药品送门服务，实现管护方式从粗放型向精细化、集约型转化。葡萄产业园区人员累计下乡百余多人次以上，指导培训种植户一千人次、行程近2万公里。二是引导以“公司+基地+农户” 的传统经营模式逐步向企业直接流转的现代化经营模式转变，提升管理水平，提高葡萄质量，增加产业核心竞争力。至2021年，四家企业及零星小微企业总流转葡萄基地达2878亩。三是在云岭乡、佛山乡、燕门乡、奔子栏镇、升平镇继续推广建设350亩葡萄基地（以推广种植酿酒葡萄为主，附加推广种植少量鲜食葡萄），投入资金220万元。已完成苗木、铁丝、水泥杆等发放工作。四是在云岭乡、奔子栏镇、拖顶乡继续建设完成1000亩葡萄基地滴灌设备建设，投入资金600万元。项目于10月中旬完工并完成验收和审计工作。五是申报“一县一业”葡萄产业示范县。 根据《云南省扶贫开发领导小组办公室关于开展脱贫县“一县一业”示范县创建申报工作的通知》、《迪庆州扶贫开发领导小组办公室关于开展脱贫县“一县一业”示范县创建申报工作的通知》（迪开组办{2021}2号）及《云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见》（云政发{2019}14号）文件要求，为深入推进实施乡村振兴战略，加快打造世界一流 “绿色食品牌”，提高全省农业产业规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化程度，推动云南高原特色现代农业高质量发展。园区管委会积极组织材料，完成《德钦县“一县一业”葡萄产业示范县创建方案》的编审工作。申报材料经县人民政府审定，呈报至州农业农村局、州乡村振兴局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 3人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 306.08万元，其中：一般公共预算306.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年的预算收入为352.41万元，与上年度相比减少了13.15%，主要原因是今年的调出2名职工，相应的工资也有所减少，而且本单位无副处级工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 306.08万元，其中:本年收入306.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.08万元（本级财力306.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年的预算收入为352.41万元，与上年度相比减少了13.15%，主要原因是今年的调出2名职工，相应的工资也有所减少，而且本单位无副处级工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 306.08万元。财政拨款安排支出306.08万元，其中：基本支出291.08万元，与上年与上年的基本支出344.91万元，比上年度减少了15.61%，主要原因是今年的职工调出2人，相应的工资及包干经费等也有所减少；项目支出15万元，与上年对比增加了3.5万元，主要原因是2021年本单位的管护经费均使用完成，因此县财政今年拨付了本单位管护经费15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度本单位没有与中央配套事项的资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度本单位没有与按既定政策标准测算补助事项的资金。

（三）经济社会事业发展事项

本年度本单位没有与经济社会事业发展事项的资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，较上年减少0.36万元，下降9.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年公务接待费预算为1.98万元，较上年减少0.36万元，下降15.38%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

增减变化原因是2021年5月及10月分别有一人调出，包干经费减少，随之公务接待费也相应的减少了。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增加变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加变动；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增加变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

葡萄管护经费：全年下乡指导农户培训次数30次以上，实地培训指导及相关工作的下乡按照年度的天气情况会有相应的增加。 全年下乡指导培训人次400人次以上，全年全县种植葡萄每个村民小组累计下乡100人次。出差工资次数8次以上，为了德钦葡萄产业有更好的发展，开展相关的协调等的工作。 全年下乡次数完成率95%以上，实地培训指导及相关工作的下乡按照年度的天气情况会有相应的增加。出差工资完成率90%以上，每年由于葡萄产业调节工作及相关汇报工作，产生的差旅费。每年下乡成本120000元，全年跑各个村民小组后总的差旅费用。每年出差成本30000元，葡萄产业调节工作及相关汇报工作，产生的差旅费。增加了农户的收益，扩大种植面积，为了有效的开发我县的葡萄产业资源，进一步优化和调整农业产业结构，促进农民增收和农业增效。每年的种植户都在不断的增加，增加社会就业，维护社会稳定，农户因为看到了种植葡萄带来的收入，因此每年都有自愿种植葡萄的农户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求， 更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行 政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制 内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、 安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2022年机关运行经费安排58.4万元，与上年对比减少了38.4万元，增幅为65.75%。2022年机关运行经费比2021年减少的主要原因是由于调出2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会资产总额152.38万元，其中，流动资产146.4万元，固定资产5.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加152.38万元，其中固定资产增加5.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342200444100111