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附件3

编办2021年预算公开目录

第一部分 编办2021年部门预算编制说明

第二部分 编办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                              编办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机

构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

（二）机构设置情况

1.2020年度末实有人员12人,行政编制12人，内设机构：综合股7人。行政股2人，事业股1人，事业单位登记管理局1人，监督检查股1人。（含行政工勤编制1人和离退休人员1人）。

2.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3．人员情况：1月调入一人，3月调出一人，7月调出一人，7月调入一人。

总人数不变。12人。

（三）重点工作概述

完善实名制系统，调研全县机构编制，宣传和学习机构编制条例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 347.75万元，其中：一般公共预算财政拨款317.30万元，上年结转30.45万元。

与上年对比增加11.57万元，主要原因分析工资支出增加。上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 347.75万元，其中:本年收入317.30万元，上年结转30.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.30万元（本级财力317.30万元。）与上年对比增加，主要原因分析工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出317.30万元。财政拨款安排支出 317.30万元，其中：基本支出303.30万元，与上年对比增加2.81万元，主要原因分析工资增加；项目支出14万元，与上年对比减少13万元，主要原因分析上年结转13万元后财政减少本年项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出和项目支出。 其他支出0万元。行政运行240.7万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出24.24万元。 行政单位医疗12.24万元。公务员医疗补助6.53万元。 住房公积金19.58万元。共计303.0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出303.30万元，项目支出14万元）工资奖金津补贴225.47万元，社会保障缴费43.6万元、住房公积金19.58万元、 办公经费3万元、 公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费 1.5万元、 维修（护）费0.3万元、 其他商品和服务支出8.95万元 。对个人和家庭补助0.6万元共计303.3万元。项目机构编制管理经费14万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。主要用于办公运行中的采购，购买A4纸，书柜1套，24格斗柜1套。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

编办2021年因公出国（境）费预算为0万元。与上年相比无变动。

（二）公务接待费

编办2021年公务接待费预算为0.3万元，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

编办2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元。其中：公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.3万元，增加8%。主要原因分析：公务用车经费财政定额计划增加。下乡业务增加，车辆老化维护费用增加。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

编办2021年机关运行经费安排317.30万元，与上年对比增加10.19万元，主要原因分析工资增加，人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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