监督索引号53342200241900000

附件1

德钦县防震减灾局2020年预算公开目录

第一部分德钦县防震减灾局2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县防震减灾局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分德钦县防震减灾局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

德钦县防震减灾局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。

2、负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，同有关部门开展地震应急演练等工作。

3、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

4、同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

5、指导各乡的防震减灾工作。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

2、监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察、分析和上报工作。

3、震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项

县防震减灾局是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室；编制数为4人；实有行政人员4人，退休返在职1人；离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2020年德钦县防震减灾局重点工作如下：

1、管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对可能发生次生灾害的生命线工程、矿山、电站、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急演练等工作。

2、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

3、每年会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

4、指导各乡的防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

1、机构及组成单位情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，退休返在职1人，其中： 财政全供养5人，财政部分半供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2020年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入134.47万元。其中：一般公共预算134.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转0 万元。与上年账务收入125.01万元对比增加9.46万元，主要原因分析人员经费增加，增加行政人员公务交通补贴3.48万元，因本年预算增加车辆维护费1.5万及公车租用费0.28万元，使本年度经费的有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入137.47万元。其中：本年收入137.47万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算137.47万元（本级财力137.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年账务收入125.01万元对比增加9.46万元，主要原因分析人员经费增加，增加行政人员公务交通补贴3.48万元，因本年预算增加车辆维护费1.5万及公车租用费0.28万元，使本年度经费的有所增长。

四、预算单位支出情况

1、2020年部门预算总支出137.47万元。本级财力安排支出137.47万元，其中，基本支出134.47万元与上年账务收入122.01万元对比增加增加9.46万元，主要原因分析人员经费增加，增加行政人员公务交通补贴3.48万元，因本年预算增加车辆维护费1.5万及公车租用费0.28万元，使本年度经费的有所增长。本年基本支出经费大幅度增长。项目支出3万元，与上年一致，无差异。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年德钦县防震减灾局汇总预算总支出134.47万元，其中：一、基本支出131.47万元，其中：（1）工资性支出科目2240501：98.05万元（2）社会保障缴费支出：21.01万元（失业保险951.26元科目2240501，基本医疗58661.55元科目2101101，大病保险750.00元科目2101101，工伤保险368.90元科目2101101，养老保险118047.36元科目2080505）；（3）商品和服务支出89.15万元科目2240501（包干经费24000.00元，福利费400元，工会经费15643.08元，公车租用费2784元，车辆运行维护费1.5万元）；（4）对个人和家庭支出:9.63万元（住房公积金93858.48元科目2210201，体检费2500.00元科目2240501，）。二、项目支出3万元，其中：（1）、地震群防群策经费（科目2240501）：3万元。

（三）2020年的预算收入与2019年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2019年9月起工资增加行政人员公车补贴，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）2020年预算增加车辆维护费1.5万及公车租用费0.28万元比上年有所增加。

2、项目支出3万元，与上年一致，无差异。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出134.47万元，项目支出3万元）。

1、基本支出134.47万元。

（1）工资性支出科目2240501：98.05万元（基本工资187704.00元，津补贴742350.00元，13月奖金15642.00元，公车补贴34800.00元）

（2）社会保障缴费支出：21.01万元（失业保险951.26元科目2240501，基本医疗58661.55元科目2101101，大病保险750.00元科目2101101，工伤保险368.90元科目2101101，养老保险118047.36元科目2080505）；

（3）商品和服务支出89.15万元科目2240501（包干经费24000.00元，福利费400元，工会经费15643.08元，公车租用费2784元，车辆运行维护费1.5万元）；

（4）对个人和家庭支出:9.64万元（住房公积金93858.48元科目2210201，体检费2500.00元科目2240501，）。

2、项目支出3万元

（1）、地震群防群策经费（科目2240501）：3万元主要用于地震群防群策宣传和防控工作经费。

年预算支出总合计：3万元。

3、本部门无政府性基金预算支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县防震减灾局2020年“三公”经费预算数为2.5万元，较上年0.72万元增加1.78万元，增长247%，其中：公务接待预算数为0.72万元，公务用车运行维护费为1.78万元。2020年三公经费预算数是根据包干经费的一定30%比例预算，因公车运行费按每个部门预算公车运行维护费1.5万元碓氷拓海。2020年“三公”经费预算2.5万元比2019年“三公”经费预算数（0.72万元）增加1.78万元，比上年增幅247%，增加原因是2020年“三公”经费预算中含有公车运行维护费1.5万元和公车租用费2784元，而2019年“三公”经费中接待费按包干经费的30%比例预算，未预算车辆运行费，所以三公经费有所提高。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县防震减灾局2020年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

德钦县防震减灾局2020年公务接待限额0.72万元，比2019年（0.72万元） 一致，无差异原因是公务接待费按包干经费24000元的30%进行预算公务接待费，而2019年和2020年的包干经费一致24000元，无变动，因人员无变动，包干经费不变，接待经费无差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县防震减灾局2020年预算安排公车运行维护费1.78万元比2019年0万元增加1.78万元，比2019年的预算增长100%。增加原因是2020年预算了公车运行费1.78万元，因本年预算公车运行维护费1.5万元，并预算了公车租用经费2784元，而2019年未预算公车运行费，因此公车运行经费大辐度提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门项目总预算数为3万元，项目支出预算1个（科目2240501金额3万元），与上年3万元一致。

地震群防群策经费（科目2240501）：3万元主要用于地震群防群策宣传和防控工作经费。

德钦县防震减灾局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将3万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县防震减灾局工作开展1个项目支出预算绩效评价。2020 年德钦县防震减灾局局共申报项目1 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3万元，编制绩效指标1个，其中:重点项目1个，财政预算安排3万元。2020年德钦县防震减灾局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县防震减灾局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为完成2020年工作任务，县防震减灾局支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算137.47万元。其中：

1、工资和福利支出119.06万元科目2240501其中：人员工资98.05万元，人员五险支出21.01万元）；比上年149.69万元增加.16万元，增长原因是调整基本工资标准，人员增加及增加行政人员公车补贴，导致人员支出增幅。

2、商品与服务支出299.22万元，比上年2.02万元增加297.20的万元，增长原因是本年预算平台车25辆公车运行费82.5万元及公车租用费1350元，因将上年项目经费电费支出213.5万调整为基本支出，使本年基本支出电费大幅度增长，上年未单独预算公车运行费，导致商品与服务支出大幅度增长。

3、项目支3万元，与上年3万元一致，无差异。

4、对个人和家庭的补助支出8.24万元，与上年5.16万元增加3.08万元，由于人员工资调整住房公积金变动增加，导致对个和家庭补助支出增幅。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：部门预算公开表

德钦县防震减灾局

2020年06月12日

附件4

德钦县防震减灾局2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200241900111

德钦县防震减灾局2020年部门预算公开样表.xls