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中国共产党德钦县委员会统战部

2019年部门预算编制说明

目录：

一：基本职能及主要工作

二：预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、2018年预算结余情况

十一、实施项目资金的使用效益

根据德钦县《德钦县2019年部门预算实施方案》和德钦县十四届人大三次会议批准的《关于德钦县人民政府2019年度地方政府预算方案草案》的批复，德钦县委统战部积极安排人员参加培训并按照以上2019年度预算实施方案，并结合我德钦县委统战部事业发展和2019年的工作计划安排，编制了我部2019年度预算上报财政，现根据德钦县财政局批复德财行【2019】1号文件，对我部2018年度年初预算情况说明如下：

一：基本职能及主要工作

（一）部门主要工作

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委，县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部机关内设3个行政职能科室，分别是：办公室，财务室，侨务办。

（三）重点工作概述

（1）牢牢把握宗教工作主动权、涉藏舆论斗争的话语权、主导权，把维护民族团结、维护祖国统一、促进共同发展的第一要务把宗教工作纳入重要议事日程，深入开展调查研究，着力提高宗教事务法治化水平，有针对性地解决宗教领域存在的各种热点难点问题。

（2）指导各宗教团体发挥主动性，根据本宗教自身特点和规律，制定出接地气、易操作、系统规范、务实管用的制度。

（3）加强对宗教工作“三支队伍”的培养和培训力度，努力提高宗教工作科学化水平。

（4）在传统文化的基础上建立以灌输社会主义核心价值观的宣传体系，引导信教群众选择科学的信仰方向，树立正确的人生观和信仰观。

（5）在解决僧俗群众实际困难上下功夫，持续推进各项利民惠僧重点工程，抓好各类惠僧利寺政策的落实、兑现。

（6）积极选送宗教界代表人士参加培训，进一步提高他们的爱国主义觉悟和祖国归属感。

二：预算单位基本情况

本部门预算机构数为1个,其中：财政全供给单位1个。我部编制14人，包括佛教协会编制3人，佛教协会与我部合署办公。其中：行政编制14人（含工勤编1人），我部在职实有职工12人（包括佛教协会2人，退休返在职1人）财政全供养人员12人，财政半供养人员5人（其中：临时工2人，遗属3人）。车辆编制2辆，实有车辆1辆，宗教局车辆已与年初划拨羊拉寺院管理局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入326.74万元，其中：一般公共预算253.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入326.74万元，其中:本年收入326.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.8万元（本级财力253.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出326.74万元。本级财力安排支出326.74万元，其中，基本支出306.74万元，项目支出20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类分组：支出分别列20134支出，主要用于行政运行工资性支出，包干经费，福利费，工会经费，常委经费，遗属补助，体检费，项目支出统战专项经费的支出。20805支出，主要用于行政事业单位基本养老保险费缴费支出。20827支出，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。21011支出，主要用于行政事业单位医疗。22102支出，主要用于住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出306.74万元，主要用于

1：工资福利支出288.9万元（基本工资41.68万元，津补贴166.96万元，年终一次性奖金3.47万元，临时人员工资3.84万元），住房公积金20.73万元，占总支出的93.88%。

2：社会保障缴费支出，医疗卫生支出，住房保障支出：33.03万元（工伤保险0.16万元，生育保险0.32万元，失业保险0.18万元，基本医疗保险12.09万元，公务员医疗保险6.91万元，大病保险0.18万元，基本养老保险基金32.37万元，职业年金 0元），住房公积金20.73占支出72.94占总支出的22.32%。

3：商品和服务支出：15.55万元,占总支出的4.36%（公用包干经费7万元，工会经费3.45万元，福利费0.1万元，办公费5万元为常委经费，历年安排在预算中，无公务用车运行维护费）。系保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于办公费2万元，印刷费0.9万元，水费0.71万元，邮电费1.5万元，差旅费3.5万元，公务接待费2.1万元，工会经费3.45万元，福利费0.1万元，接待费2.31万元支出。

4：对个人和家庭补助支出：3.58万元（体检费0.6万元，遗属补助1.68万元），占总支出的1.09%。

项目支出20万元，主要用于维稳工作：1.统战部寺庙爱国主义，法制宣传教育工作经费 ;2.藏传佛教寺庙长效机制建设及和谐寺庙创建工作经费；3.宗教界代表人士学习培训经费；4.藏传佛教寺庙民管会成员工作补助经费；5.统战部特勤经费。

按经济科目分主要用于：

商品和服务支出20万元（其中：差旅费4.2万元，公务接待费7.9万元，公务用车运行维护费7.9万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   我部门无根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制的政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年度预算基本支出326.74万元，2018年度预算基本支出277.73万元。

（一）2019年度工资福利支出288.9万元；2018年度工资福利支出259.25万元，增加了29.65万元，是因为2019基本工资及艰苦边远津补贴工资增加。

（二）2019年度社会保障缴费支出，医疗卫生支出，住房保障支出72.94万元；2018年度社会保障缴费支出67.32万元，增加5.62万元是因为2018年度工资增加随之各项社会保障局缴费支出增加。

（三）2019年度商品和服务支出14.26万元；2018年度商品和服务支出16.21万元，减少1.95万元是因为2019年度我部有两个提前退休人员，提前退休人员无包干经费。

（四）2019年度对个人和家庭补助支出3.58万元；2018年度对个人和家庭补助支出2.28万元；增加了1.3万元是因为2019年度增加了遗属补助支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年度统战专项经费为20万元，2018年度统战专项经费为20万元，年初预算中都是在保运转中支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需解释的专有名词解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费为14.26万元，系保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于办公费2万元，印刷费0.9万元，水费0.71万元，邮电费1.5万元，差旅3.5万元，工会经费3.45万元，福利费0.1万元，接待费2.1万元支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公”预算经费：2019年“三公”经费预算数接待费10万元，2018年“三公”经费预算数接待费24.31万元，减少14.31万元减少143.1%，减少原因是我部贯彻执行中央八项规定相关要求，厉行节约无函不接待控制接待人数及次数。2019公务用车运行维护费7.9万元，公务用车运行维护费13万元，减少5.1万元减少64.55%。减少原因是因为我部原宗教局一张车辆由于工作需要划拨羊拉寺院管理局，我部在维稳任务严重下乡次数频繁的情况下仍然坚持严格派车规章制度控制公务用车运行维护费的减少。由于在职实有人数与2017年相比无增减，2019年度本部门也无因公出国（境）费。

十、2018年预算结余情况

2018年没有预算结余资金。

十一、实施项目资金的使用效益

使全县寺院僧尼受到教育，进一步提高了广大僧尼法治意识、爱国意识和维护团结稳定的意识，正面教育和引导群众不信谣、不传谣，坚定僧尼爱国爱教立场。加强了全县信息员队伍的建设，维护了德钦县社会，经济的稳定，更好的开展了反渗透维稳工作，掌握了境外宗教组织，境外非政府组织和人员在华的活动。加强了宗教界和信教群众网络舆情引导工作。为维护祖国统一，维护民族团结，反对民族分裂，使寺庙维稳的长效机制和和谐寺庙的创建工作更上一个台阶，对德钦的稳定和社会和谐做出了贡献。

中共德钦县委统战部

2019年1月24日

监督索引号53342200121300111