附件2

德钦县文联2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要思想，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。文联还鼓励并组织作家、艺术家深入工矿农村、部队、边疆，进行参观访问和调查研究，并为他们提供必要的协助。

德钦县文联是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是宣传贯彻落实党的文艺路线方针政策的职能部门，是对广大文艺工作者进行联络、协调、服务的人民团体。

（一）贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。

（二）研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。

（三）起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。

（四）组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。

（五）通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

（六）根据文联工作要点，围绕县委、县政府发展思路和中心工作，积极开展活动，完成上级交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县文联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文联2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人。

车辆：无

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文联2018年度收入合计58.32万元。其中：财政拨款收入58.32万元，占总收入的100%；年初预算数为53，998090万元，后年中追加4.3194万元。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加了8万元。 增加原因是根据上年实际预算安排与实际支出情况，更合理安排本年度预算资金。

二、支出决算情况说明

德钦县文联2018年度支出合计59.53万元。其中：基本支出59.53万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.2％。

（二）项目支出情况

2018年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文联2018年度一般公共预算财政拨款支出59.53万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.文化教育与传媒（类）支出47.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。

3.社会保障和就业（类）支出5.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出3.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。

5.住房保障（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0.41万元，完成预算的97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的97.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有合理规范使用资金，按预算管理要求合理使用预算资金，合理预估资金适用范围，导致预决算存在一定差异率。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少108元，其中：公务接待费支出决算减少108元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据县政府要求“三公”经费每年以5%的比例下降，我部按规定逐年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待批次：6次，国内公务接待人次：30人。

国内接待费支出0.41万元，主要用于相关工作范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文联2018年机关运行经费支出6.07万元，部门机关运行经费主要用于行政单位机关运行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县文联资产总额7.58万元，其中，流动资产6.3万元，固定资产1.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.77万元，其中固定资产增加0万元。

三、政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无专用名词。

附件：2018年德钦县文联部门决算公开表.xls