目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

德钦县档案局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

（二）机构设置情况

（1）本单位为参公管理的事业单位，经费来源为财政全额拨款，有参公编制4，事业编5。与上年相比没有变化。

（2）本单位实有职工11人，其中参公5人，事业6人（提前退休2人）。与上年相比增加1人提前退休。

（三）重点工作概述

（1）对全县进行精准扶贫档案业务指导。

（2）开展精准扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2364923.62元，其中：一般公共预算2364923.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2364923.62元，其中:本年收入2364923.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2364923.62元（本级财力2364923.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2364923.62元。本级财力安排支出2364923.62元，其中，基本支出2282423.62元，项目支出82500元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2012604 -档案馆共1788023.36元；

2080505-基本养老保险232362元；

2082701-失业保险5277.13元；

2082702 -工伤保险 1135.16元；

2082703 -生育保险2270.33元；

2101101 -基本医疗保险101714.76元；

2101103 -公务员医疗保险 58122.72元；

2101199 -大病医疗保险 1650元；

2210201 -住房公积金174368.16元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2282423.62元，项目支出82500元）。

301 工资福利支出 2189046.26元；

01 基本工资 319752元

02 津贴补贴 1110300元

03 奖金 26646元

07 绩效工资 155448元

08 机关事业单位基本养老保险缴费 232362元

10 职工基本医疗保险缴费 103364.76元

11 公务员医疗补助缴费 58122.72元

12 其他社会保障缴费 8682.62元

13 住房公积金 174368.16元

302 商品和服务支出 148241.36元

01 办公费 12000元

02 印刷费 2000元

07 邮电费 2000元

11 差旅费 58100元

14 租赁费 2000元

16 培训费 3000元

17 公务接待费 16200元

26 劳务费 23000元

28 工会经费 29061.36元

29 福利费 880元

303 对个人和家庭的补助 9436元

07 医疗费补助 5500元

99 其他对个人和家庭的补助 3936元

310 资本性支出 18200元

02 办公设备购置 18200元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

1、无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

1、无与中央配套事项情况说明。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、无按既定政策标准测算补助事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及德财教【2018】1号文件，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金18200元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出方面由于上年调整人员经费，导致今年预算比上年增多。

（二）商品和服务支出方面由于人员有1人提前退休，导致包干经费比上年减少6000元。

（三）个人和家庭补助支出方面由于遗属补助人员大学毕业，不享受此项补助，故减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）与上年相比项目支出没有变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

编制数据与德财教【2018】1号文件相吻合。

（二）机关运行经费安排

本年安排商品和服务支出共83941.36元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日单位固定资产8744859.36元。其余具体情况将在决算公开时公开。

（四）“三公经费”情况

“三公”经费使用16200元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费16200元。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。公务接待费方面，今年本单位人员提前退休一人，导致包干经费减少6000元，公务接待费为包干经费30%，故减少。本单位没有因公出国（镜）人员。

（五）重点项目预算的绩效目标情况

单位没有重点项目

德钦县档案局

2019年2月10日

附件 .德钦县档案局部门预算公开情况表.xlsx