目录

一、主要职责

二、机构设置情况及部门基本情况

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

德钦县档案局2017年度部门决算

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，编制部门2017年决算报表。

一、主要职责

（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全

二、机构设置情况及部门基本情况

本单位大体分为业务指导股、库房管理股、办公室。本单位为参公管理的事业单位，经费来源为财政全额拨款，有参公编制4，事业编5。与上年相比没有变化。 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

三、收入决算情况说明

本年收入285.02万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元。

四、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

本年基本支出253.35万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出23.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年支出262.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、工资福利支出210.19万元。

2、商品和服务支出15.22万元。

3、对个人和家庭的补助15.96万元。

其他资本性支出21.32万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

支出1.22万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年“三公”经费支出1.22万元，单位国内公务接待费支出1.22万元，国外公务接待费0万元，国外公务接待人数0人，国内公务接待批次22批，人数58人。单位单位没有公务用车，单位公务用车购置数0辆，单位车编1。公务用车购置费用为0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（镜）费用为0万元，因公出国（镜）团组数及人数0人。

上年“三公”经费支出1.96万元，今年比上年减少0.74万元，今年由于乡镇到期档案已经接受完成，精准扶贫下乡增多，加之工作经费少，有些到单位进行档案业务培训的人员没有接待，导致接待减少。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出13.29万元。

（二）国有资产占用情况

单位资产总额897.07万元。流动资产22.58万元。固定资产874.49万元。

（三）政府采购支出情况

单位政府采购采购金额20.98万元。主要采购档案业务培训室设备，档案数字化设备。

（四）其他重要事项情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.22万元，为单位接待费支出，单位年初接待费预算1.62万元，决算数未超过预算数。上年接待费1.96万元。今年未超上年。

（五）相关口径说明

（一）核定部门2017年度年初结转和结余11.96万元，本年收入285.02万元，本年支出276.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余20.38万元。

（二）核定你部门2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余8.52万元，本年收入272.3万元，本年支出262.69万元，年末结转和结余18.13万元。

（三）核定部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）核定部门2017年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（五）部门2017年财政拨款收入预决算差异率为36.3%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为23.87%，进行人员工资调整。公用经费预决算差异率为214.53% ，原因为因精准扶贫档案工作及单位正常档案业务指导检查工作需要，经政府批准，财政通过德财教【2017】22号、35号、96号、105号共拨款30万元。

（六）专业名词解释

无。

（七）重点绩效评价结果情况说明

单位无重点项目。

德钦县档案局

2019年2月10日

德钦县档案局2017年决算公开报表20181119103938764.xls